1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

    5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件1

汉阳区科学技术协会2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

汉阳区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科学发展，推动自主创新；组织科技人员为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作，开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(二)部门预算单位构成

汉阳区科学技术协会是参照公务员法管理的群体组织，没有下属单位。

 (三)部门人员构成

汉阳区科协总编制人数 5 人，其中：机关编制4人，工勤编制1人。在职实有人数 6 人，其中：机关编制 5人，工勤编制1人。

退休人员7 人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入463.31万元。其中：财政拨款(补助)收入413.31万元 ，往来可用资金50万元。

2017年部门预算总支出463.31万元，主要包括科学技术支出436.59万元，社会保障和就业支出10.64万元，医疗卫生支出13.08万元，农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数413.31万元，比2016年预算增加89.24万元，增长27.4%，安排情况如下：

(一)基本支出172.31万元，比2016年预算增加15.68万元，增长10 %，主要原因是：一是工资调标，二是增加了公务交通补贴，三是调增了公务员医疗补助。其中：

1.工资福利支出94.17万元，主要用于：基本工资，社会保障缴费等。

2.商品服务支出14.11万元，主要用于：日常办公经费。

3.对个人和家庭补助支出64.03万元，主要用于：退休费、医疗费等。

(二)项目支出 241万元（含老科技工作者协会工作经费），比2016年预算增加73.56万元，增长43.9%，主要原因：根据武汉市经济社会发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求将科普经费列入同级财政预算，并逐年增长，到“十三五”末期辖区常住人口年均科普经费不低于4.5元。其中：

1、其他科学技术普及支出11万元。主要用于：科技人员状况调查、科技工作者维权工作、科普活动管理服务能力提升、科协系统管理评价工作、区科协常委会及全委会等项目。

2、文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。主要用于：文明、党建、综治、档案工作。

3、科普活动经费146.06万元。主要用于：落实全民科学素质行动计划纲要、开展全国科普日和科技活动周等大型科普活动、社区科普惠民行动、青少年科普教育、科技报刊等项目。

4、青少年科技活动20万元。主要用于培养青少年科学思想、提高创新思维和实践能力，组织青少年开展了一系列科技教育和竞赛活动。

5、学术交流活动支出8万元。主要用于：开展学术交流、推进科技类团体创新发展等项目。

6、科技馆站30万元。主要用于：科普教育基地运行补助、社区科普活动室建设和维护等项目。

7、行政事业单位残疾人保障金0.44万元，主要用于残疾人事业支出。

8、精准扶贫专项资金3万元。主要用于扶贫支出。

9、老科技工作者协会经费12万元，主要用于：老年科协工作经费。

10、院士专家及科技人员慰问4万元，主要用于：院士专家及科技人员慰问经费。

11、工会经费、扶贫等其他补助1.5万元，主要用于：精准扶贫，结对帮扶工作。

附件2

收支预算总表

                                          单位：万元

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

附件4

部门预算支出总表

单位：万元

附件5

财政拨款收支预算表

单位：万元

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

                                          单位：万元

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

附件8

区科协2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区科学技术协会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位是区科协机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0 万元，比2016年预算减少5.4万元，下降100 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算：无。

 (二)公务用车购置及运行维护费0 万元，比2016年预算增减少5.4万元。其中：

1、公务用车购置费：无。

2、公务用车运行维护费0万元，比2016年减少5.4万元。主要原因是：根据《关于印发<武汉市汉阳区党政机关执法执勤用车制度改革实施办法>等三个办法的通知》（阳车改办【2016】2号）文件要求，我单位2台公务车辆，已由区统一组织进行拍卖成交确认和报废处理，因此，无公务用车运行维护费。

(三)公务接待费预算：无。

附件9