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60691
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财政
发文日期
2016-01-26
有效性
有效

汉阳区科协2016年部门预算公开

发文单位:      时间:2016-01-26 10:01 【 打印 】 【 下载 】

 

   汉阳区科协2016年部门预算公开说明

一、基本情况

  (一)部门主要职能

汉阳区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;组织科技人员为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动计划纲要》,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,弘扬科学精神,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质;反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益;推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设;组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者,举荐科学技术人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;开展继续教育和培训工作,开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

 (二)部门预算单位构成

汉阳区科学技术协会是参照公务员法管理事业单位,没有下属单位。

    (三)部门人员构成

汉阳区科协总编制人数5 人,其中:机关编制4人,工勤编制1人。在职实有人数6 人,其中:机关编制5人,工勤编制1人。

退休人员7 人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入324.07万元。其中:财政拨款(补助)收入324.07万元.

2016年部门预算总支出 324.07万元,主要包括科学技术支出(科目) 312.60万元,社会保障和就业支出0.44 万元,医疗卫生支出  8.03万元,农林水事务支出 3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数324.07万元,比2015年预算增加38.8万元,增长13.6 %,安排情况如下:

(一)基本支出156.63万元,比2015年预算增加41.8万元,增长36 %,主要原因是:在职及退休人员增加5奖,工资改革配套经费。

1.工资福利支出86.17万元,主要用于:基本工资,社会保障缴费等。

2.商品服务支出13.43万元,主要用于:日常办公经费,公车运行及维护等。

3.对个人和家庭补助支出57.03 万元,主要用于:退休费医疗费等。

(二)项目支出167.44万元,比2015年预算减少3万元,下降2 %,主要原因:节约开支减少各项项目经费支出。其中:

1、其他科学技术普及支出11万元。主要用于:科技人员状况调查、科技工作者维权工作、科普活动管理服务能力提升、科协系统管理评价工作、区科协常委会及全委会等项目。

2文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。主要用于:开展文明创建、党建、综治、档案、日常业务工作经费。

3、科普活动经费110万元。主要用于:落实全民科学素质行动计划纲要、开展全国科普日和科技活动周等大型科普活动、社区科普惠民行动、青少年科普教育、科技报刊等项目。

4、青少年科技活动10万元。主要以中小学校和青少年科技辅导站为,围绕培养青少年科学思想、提高创新思维和实践能力,组织青少年开展了一系列科技教育和竞赛活动。

5、学术交流活动支出8万元。主要用于:开展学术交流、推进科技类团体创新发展等项目。

6、科技馆站4万元。主要用于:科普教育基地运行补助、社区科普活动室维护等项目。

7、其他残疾人事业支出0.44.主要用于残疾人事业支出。

8、精准扶贫专项资金3万元。主要用于扶贫支出。

9、老科技工作者协会经费12万元,主要用于:老年科协工作经费

10、院士专家及科技人员慰问4万元,主要用于:院士专家慰问经费。


 

 

 

2016年区科协收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

324.07 

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

312.60 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

0.44 

 

 

八、医疗卫生支出

8.03 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

3 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

324.07 

本年支出合计

324.07 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

324.07 

支出总计

324.07 

 

 

 

 

 

2016年区科协财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

合计

 

 

 

324.07 

156.63 

86.17 

57.03 

13.43 

167.44 

 

 

机构运行

148.60 

148.60 

82.42 

52.75 

13.43 

 

 

 

行政单位医疗

3.75 

3.75 

3.75 

 

 

 

 

 

公务员医疗补助

4.28 

4.28 

 

4.28 

 

 

 

 

其他扶贫支出

3 

 

 

 

 

3 

 

 

其他残疾人事业支出

0.44 

 

 

 

 

0.44 

 

 

科技馆站

4 

 

 

 

 

4 

 

 

学术交流活动

8 

 

 

 

 

8 

 

 

青少年科技活动

10 

 

 

 

 

10 

 

 

科普活动

126 

 

 

 

 

126 

 

 

其他科学技术管理事务支出

16 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

区科协2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区科学技术协会因公出国(境)费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位是区科协机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算5.4   

万元,比2015年预算减少 4.6 万元,下降 46 %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算:无。

(二)公务用车购置及运行维护费 5.4万元,比2015年预算减少1.6万元。其中:

1、公务用车购置费:无。

2、公务用车运行维护费5.4万元,比2015年预算减少1.6  万元,主要原因是节约公车运行成本。

(三)公务接待费预算0万元,比2015年预算减少3万元,主要原因是减少接待,减少三公经费。

 

 

 

2016年区科协“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

5.4

 
 

  1.因公出国(境)费用

 0

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

 5.4

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

 0

 
 

        (2)公务用车运行维护费

 5.4

 
 

  3.公务接待费

                0

 

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