武汉市汉阳区人民政府

   汉阳区科协2016年部门预算公开说明

一、基本情况

  （一）部门主要职能

汉阳区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科技人员为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作，开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

 (二)部门预算单位构成

汉阳区科学技术协会是参照公务员法管理事业单位，没有下属单位。

    (三)部门人员构成

汉阳区科协总编制人数5 人，其中：机关编制4人，工勤编制1人。在职实有人数6 人，其中：机关编制5人，工勤编制1人。

退休人员7 人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入324.07万元。其中：财政拨款(补助)收入324.07万元.

2016年部门预算总支出 324.07万元，主要包括科学技术支出(科目) 312.60万元，社会保障和就业支出0.44 万元，医疗卫生支出  8.03万元，农林水事务支出 3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数324.07万元，比2015年预算增加38.8万元，增长13.6 %，安排情况如下：

(一)基本支出156.63万元，比2015年预算增加41.8万元，增长36 %，主要原因是：在职及退休人员增加5奖，工资改革配套经费。

1.工资福利支出86.17万元，主要用于：基本工资，社会保障缴费等。

2.商品服务支出13.43万元，主要用于：日常办公经费，公车运行及维护等。

3.对个人和家庭补助支出57.03 万元，主要用于：退休费医疗费等。

(二)项目支出167.44万元，比2015年预算减少3万元，下降2 %，主要原因：节约开支减少各项项目经费支出。其中：

1、其他科学技术普及支出11万元。主要用于：科技人员状况调查、科技工作者维权工作、科普活动管理服务能力提升、科协系统管理评价工作、区科协常委会及全委会等项目。

2文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。主要用于：开展文明创建、党建、综治、档案、日常业务工作经费。

3、科普活动经费110万元。主要用于：落实全民科学素质行动计划纲要、开展全国科普日和科技活动周等大型科普活动、社区科普惠民行动、青少年科普教育、科技报刊等项目。

4、青少年科技活动10万元。主要以中小学校和青少年科技辅导站为，围绕培养青少年科学思想、提高创新思维和实践能力，组织青少年开展了一系列科技教育和竞赛活动。

5、学术交流活动支出8万元。主要用于：开展学术交流、推进科技类团体创新发展等项目。

6、科技馆站4万元。主要用于：科普教育基地运行补助、社区科普活动室维护等项目。

7、其他残疾人事业支出0.44.主要用于残疾人事业支出。

8、精准扶贫专项资金3万元。主要用于扶贫支出。

9、老科技工作者协会经费12万元，主要用于：老年科协工作经费

10、院士专家及科技人员慰问4万元，主要用于：院士专家慰问经费。

区科协2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区科学技术协会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位是区科协机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算5.4   

万元，比2015年预算减少 4.6 万元，下降 46 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算：无。

(二)公务用车购置及运行维护费 5.4万元，比2015年预算减少1.6万元。其中：

1、公务用车购置费：无。

2、公务用车运行维护费5.4万元，比2015年预算减少1.6  万元，主要原因是节约公车运行成本。

(三)公务接待费预算0万元，比2015年预算减少3万元，主要原因是减少接待，减少三公经费。