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财政
发文日期
2015-10-29
有效性
有效

2014年度武汉市汉阳区科学技术协会部门决算

发文单位:      时间:2015-10-29 08:10 【 打印 】 【 下载 】

 

2014年度

 

 

 

武汉市汉阳区科学技术协会部门决算

 

 

2015年10月29日

  

 

目  录

 

第一部分 武汉市汉阳区科学技术协会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区科学技术协会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分 武汉市汉阳区科学技术协会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区科学技术协会2014年度

部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区科学技术协会基本情况

一、部门决算单位构成

    从决算构成单位来看,武汉市汉阳区科学技术协会部门决算由本部门决算组成,没有下属单位。其中:参照公务员管理群团组织1个。

    二、部门人员构成

    武汉市汉阳区科学技术协会总编制人数6人,其中,参照公务员法管理5人,工勤编制1人。在职实有人数6人,其中,参照公务员法管理5人,工勤人员1人。

    离退休人员7人,其中:退休7人。

第二部分、武汉市汉阳区科学技术协会2014年度部门决算

情况说明

    一、2014年度收入支出决算总体情况

    武汉市汉阳区科学技术协会2014年度收入总计288万元,支出总计288万元。与2013年比,收入增加91万,收入增长46.2%,主要原因是根据武汉市全民科学素质工作领导小组与各区人民政府签订的《武汉市加强公民科学素质建设共建协议》,《协议》明确要求各区“将科普经费列入同级财政预算,辖区常住人口年人均科普经费不低于2.8元。支出增加91万元,支出增长46.2%,主要原因根据武汉市全民科学素质工作领导小组与各区人民政府签订的《武汉市加强公民科学素质建设共建协议》,《协议》明确要求各区“将科普经费列入同级财政预算,辖区常住人口年人均科普经费不低于2.8元。

    二、2014年度收入决算情况

    武汉市汉阳区科学技术协会2014年度本年收入合计288万元。其中:财政拨款收入288万元,占本年收入100%。

    三、2014年度支出决算情况

    武汉市汉阳区科学技术协会2014年度本年支出合计288万元。其中:基本支出109万元,占本年支出37.85%,项目支出179万元,占本年支出62.15 %。

    四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区科学技术协会2014年度财政拨款收支总计288万元。与2013年相比,收、支各增加91万元,增长46.2%。主要原因是根据武汉市全民科学素质工作领导小组与各区人民政府签订的《武汉市加强公民科学素质建设共建协议》,《协议》明确要求各区“将科普经费列入同级财政预算,辖区常住人口年人均科普经费不低于2.8元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    武汉市汉阳区科学技术协会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算308万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为288万元,完成年度预算的93.51%。其中:基本支出109万元,项目支出179万元。项目支出主要用于:

    1、科普活动113万元,主要成效是加强了科普基础设施建设,加大了科普宣传工作力度,提高了公民的科学文化素质。

    2、青少年科技活动10万元,主要成效是激发了青少年的学习兴趣,增强了科学创新意识和动手能力,有利于进一步提升未成年人科学素质;

    3、学术交流活动3万元,主要成效是使科学的信息、思想、观点得到了沟通和交流,在融会贯通中,推动了学术创新和科学进步;

    4、科技馆站3万元,主要成效是加强了科普活动场所建设,扩大了科普活动的影响,使科学的观念深入人心;

    5、其他科学技术普及支出50万元,主要成效是加强了科技服务,培养了一批科技人才,促进了科技进步和经济发展。

(一) 科学技术支出(类)。年度预算为302万元,支出决算为282万元,完成年度预算的93.38%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万,支出决算为1万,完成年度预算的100%。

    (三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。

    六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    武汉市汉阳区科学技术协会2014度一般公共预算财政拨款基本支出109万元,其中,人员经费99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10万元,主要包括:办公费、专用维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    武汉市汉阳区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位是武汉市汉阳区科学技术协会本级1个参公群团组织。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为12万元,支出决算为8万元,为预算的66.7%。其中:

    公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元,支出预算为8万,完成预算的100%。其中:

    (1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

    (2)公务用车运行维护费8万元,为预算的100%。主要原因是由于购车使用年限较长,使用频率高,因而维护费用较高,但还是严格控制,主要用于科普宣传,服务于全区行政企事业单位的科技工作。其中:租车费及安全奖励共计1万元;燃料费2万元;维修费3万元;过桥过路费1万元;保险费1万元。

    八、2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    武汉市汉阳区科学技术协会2014年无政府性基金预算收入和经费支出。

    九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区科学技术协会机关运行经费支出242万元,较2013年增加89万元,增长58 %。主要原因是根据武汉市全民科学素质工作领导小组与各区人民政府签订的《武汉市加强公民科学素质建设共建协议》,《协议》明确要求各区“将科普经费列入同级财政预算,辖区常住人口年人均科普经费不低于2.8。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区科学技术协会政府采购支出总额13万元,其中,政府采购货物支出13万元。

    (三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区科学技术协会共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

    十、名词解释

    机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金等;公用经费具体包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费等。一般行政管理项目支出包括购置费(包括复印机)等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区科学技术协会2014年度部门决算表

  2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区科学技术协会                                       单位:万元

 

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 288 一、一般公共服务支出 27  
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30  
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32 282
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 1
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 5
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 288 本年支出合计 49 288
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 51  
总计 26 288 总计 52 288
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区科学技术协会                                       单位:万元

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 288 288          
206 科学技术支出 282 282          
20607 科学技术普及 282 282          
2060701 机构运行 103 103          
2060702 科普活动 113 113          
2060703 青少年科技活动 10 10          
2060704 学术交流活动 3 3          
2060705 科技馆站 3 3          
2060799 其他科学技术普及支出 50 50          
208 社会保障和就业支出 1 1          
20811 残疾人事业 1 1          
2081199 其他残疾人事业支出 1 1          
210 医疗卫生与计划生育支出 5 5          
21005 医疗保障 5 5          
2100501 行政单位医疗 1 1          
2100503 公务员医疗补助 4 4          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区科学技术协会                                       单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 288 109 179      
206 科学技术支出 282 103 179      
20607 科学技术普及 282 103 179      
2060701 机构运行 103 103        
2060702 科普活动 113   113      
2060703 青少年科技活动 10   10      
2060704 学术交流活动 3   3      
2060705 科技馆站 3   3      
2060799 其他科学技术普及支出 50   50      
208 社会保障和就业支出 1 1        
20811 残疾人事业 1 1        
2081199 其他残疾人事业支出 1 1        
210 医疗卫生与计划生育支出 5 5        
21005 医疗保障 5 5        
2100501 行政单位医疗 1 1        
2100503 公务员医疗补助 4 4        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区科学技术协会                                       单位:万元

 

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 288 一、一般公共服务支出 28      
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33 282 282  
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 1 1  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 5 5  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、国债还本付息支出 48      
  22   二十二、其他支出 49      
本年收入合计 23 288 本年支出合计 50 288 288  
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51      
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 288 支出总计 54 288 288  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区科学技术协会                                       单位:万元

 

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 288 109 179
206 科学技术支出 282 103 179
20607 科学技术普及 282 103 179
2060701 机构运行 103 103  
2060702 科普活动 113   113
2060703 青少年科技活动 10   10
2060704 学术交流活动 3   3
2060705 科技馆站 3   3
2060799 其他科学技术普及支出 50   50
208 社会保障和就业支出 1 1  
20811 残疾人事业 1 1  
2081199 其他残疾人事业支出 1 1  
210 医疗卫生与计划生育支出 5 5  
21005 医疗保障 5 5  
2100501 行政单位医疗 1 1  
2100503 公务员医疗补助 4 4  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区科学技术协会                                       单位:万元

 

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 109 99 10
30101 30101 基本工资 12 12  
30102 30102 津贴补贴 33 33  
30103 30103 奖金 1 1  
30104 30104 社会保障缴费 1 1  
30199 30199 其他工资福利支出      
30201 30201 办公费 2   2
30213 30213 维修(护)费 1   1
30226 30226 劳务费      
30228 30228 工会经费 1   1
30229 30229 福利费      
30231 30231 公务用车运行维护费 5   5
30239 30239 其他交通费用      
30299 30299 其他商品和服务支出 1   1
30302 30302 退休费 46 46  
30309 30309 奖励金 1 1  
30311 30311 住房公积金 4 4  
30399 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1 1  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区科学技术协会                                       单位:万元

 

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
8   8   8  
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区科学技术协会                                       单位:万元

 

公开部门:武汉市汉阳区科学技术协会         单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:武汉市汉阳区科学技术协会无政府性基金预算财政拨款收入和决算支出。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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