1.2018年部门预算公开说明
2.2018年收支预算总表
3.2018年收入预算总表
4.2018年支出预算总表
5.2018年财政拨款收支预算表
6.2018年一般公共预算支出表（功能分类）
7.2018年一般公共预算支出表（经济分类）
8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2018年 “三公”经费财政拨款预算表
武汉市汉阳区工商业联合会
2018年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
汉阳区工商业联合会(以下简称汉阳区工商联)是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
（二）部门预算单位构成
汉阳区工商联为区财政局全额拨款一级预算单位，无下属单位。
（三）部门人员构成
汉阳区工商联总编制人数4人，其中：行政编制4人。实有在职人数6人，其中行政编制6人。离退休人员10人，其中退休10人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入326.35万元。其中：财政拨款(补助)收入301.35万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款5万元，往来户可用资金20万元。
2018年部门预算总支出326.35万元，主要包括一般公共服务支出293.77万元，医疗卫生支出16.02万元，社会保障和就业13.56万元,农林水事务3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数306.35万元，比2017年预算增加42.26万元，增长16%，安排情况如下：
（一）基本支出240.39万元，比2017年预算增加46.74万元，增长24.14%。主要原因是：1.行政编制退休人员增加1名；2.工资调标增资等。其中：
1.工资福利支出148.85万元，同比上年增长46.64%，主要用于在职人员工资、公积金、养老保险、津补贴等费用。
2.商品服务支出15.66万元，同比上年持平，主要用于日常办公所需的水电费、电话费、印刷费、办公耗材等费用和公务交通补贴等。
3.对个人和家庭补助支出75.88万元，同比上年下降1%，主要用于离退休人员经费、住房提租补贴等费用。
（二）项目支出65.96万元，与2017年相比下降6%。其中：
1.代表人士培训3.50万元。
2.政治特别费1.00万元。
3.调研费2.00万元。
4.商会工作经费8.00万元。
5.工作经费21.50万元。
6.非公党工委办公经费11.50万元。
7.非公群团工作经费2.00万元。
8.执委常委会长会议费1.00万元。
以上八项经费是根据湖北省委组织部、省委统战部、省编办、省民政厅、省财政厅、省人社厅、省工商联等七个部门联合下发的《关于加强县级工商联建设的实施意见》（鄂统〔2012〕20号）的有关规定执行。
9.精准扶贫专项经费3.00万元。
10.文明创建、党建、综治、档案工作经费5.00万元。
11.工会经费、扶贫等其他补助1.5万元。
12.单位不可预见经费5.00万元。
13.行政事业单位缴纳残保金0.96万元。
附件2
收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
306.35 |
一般公共服务 |
293.77 |
一、基本支出 |
240.39 |
|
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
148.85 |
|
三、往来户可用资金 |
20.00 |
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
75.88 |
|
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
15.66 |
|
上级补助收入 |
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
85.96 |
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
85.96 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
13.56 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
16.02 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
326.35 |
本年支出合计 |
326.35 |
本年支出合计 |
326.35 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
326.35 |
支出总计 |
326.35 |
支出总计 |
326.35 |
附件3
部门预算收入总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
|
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
|
005003001 |
汉阳区工商联机关 |
326.35 |
306.35 |
301.35 |
5 |
|
20.00 |
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
|
005003001 |
汉阳区工商联机关 |
326.35 |
240.39 |
148.85 |
75.88 |
15.66 |
|
85.96 |
附表5
财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
306.35 |
一般公共服务 |
273.27 |
一、基本支出 |
240.39 |
|
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
148.85 |
|
|
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
75.88 |
|
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
15.66 |
|
|
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
65.96 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
65.96 |
|
|
|
社会保障和就业 |
13.56 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
16.02 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
306.35 |
本年支出合计 |
306.35 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
306.35 |
支出总计 |
306.35 |
支出总计 |
306.35 |
附件6
一般公共支出预算表（功能分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
201 |
一般公共服务 |
273.77 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
273.77 |
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联） |
211.77 |
|
2012802 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联） |
44 |
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联） |
18 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.56 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.60 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.60 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.02 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.02 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.88 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.14 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
|
21305 |
扶贫 |
3.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
|
合计 |
|
306.35 |
附件7
一般公共支出预算表（经济分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
165.81 |
|
30101 |
基本工资 |
27.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
89.37 |
|
30103 |
奖金 |
2.32 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
4.88 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.60 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.05 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.74 |
|
301999 |
其他工资福利支出 |
16.96 |
|
302 |
商品和服务支出 |
54.66 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.88 |
|
30302 |
退休费 |
69.79 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.09 |
|
30399 |
其它对个人和家庭的补助支出 |
7 |
|
310 |
其他资本性支出 |
3 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3 |
|
合计 |
|
306.35 |
附件8
2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
“三公”经费的单位为汉阳区工商业联合会。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1万元，与2017年预算持平。主要原因是公车改革后本单位无保留的公务用车,所以不再有相关费用开支。其中：
(一)因公出国(境)经费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元。
其中：
1、公务用车购置费 0 万元。
2、公务用车运行维护费0万元。
(三)公务接待费预算1万元，与2017年预算持平。
附件9
|
2018年 “三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
|
|
|
1.因公出国(境)费用 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
其中：(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
|
3.公务接待费 |
1.00 |
|
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