武汉市汉阳工商业联合会2017年部门预算

及“三公”经费公开

1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

武汉市汉阳工商业联合会2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

汉阳区工商业联合会是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制企业的助手。其主要职能是：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

(二)部门预算单位构成

汉阳区工商联为区财局全额拨款一级预算单位，无下属单位。

(三)部门人员构成

汉阳区工商联总编制人数4人，其中：行政编制4人。实有在职人数6人，其中：行政编制6人

离退休人员9人，其中：退休9人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入284.09万元。其中：财政拨款(补助)收入254.09万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款10万元。

2017年部门预算总支出284.09万元，主要包括一般公共服务支出255.28万元，医疗卫生支出14.57万元，社会保障和就业11.24万元,农林水事务3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数264.09万元，比2016年预算增加45.27万元，增长(下降)20 %，安排情况如下：

(一)基本支出193.65万元，比2016年预算增加45.27万元，增长30%，主要原因是：行政编制在职和退休人员各增加1名。其中：

1.工资福利支出101.51万元，要反映在职人员的工资、津贴以及奖金等费用。同比上年增长28%，主要原因为增加在职人员1名和公务交通补贴。

2.商品服务支出15.55万元，主要反映日常办公所需的水电费、电话费、印刷费、办公耗材等费用和公务交通补贴等。同比上年增长53%，原因是公车改革后新增公务交通补贴。

3.对个人和家庭补助支出76.59万元，同比上年增长28%，主要反映离退休人员经费、公积金以及住房提租补贴等费用。

(二)项目支出70.44万元，与2016年持平。其中：

1、    代表人士培训3.00万元。

2、    政治特别费2.00万元。

3、    调研费2.00万元。

4、    商会工作经费5.00万元。以上四项根据《关于加强县级工商联建设的实施意见》（鄂统﹝2012﹞20号）精神第九点，要求将政治特别费，考察调研费，教育培训费，商会建设费，维护权益等专项经费纳入财政预算。促进街道商会在辖区经济、社会发展中发挥重要作用。

5、    工作经费21.00万元。根据鄂统发（2012）20号文件精神。要求工商有保证工作正常运转的工作经费并建立正常增长机制。

6、    非公党工委办公经费11.50万元。 根据鄂统发（2012）20号文件规定，成立工商联党组，发挥党组领导核心作用。切实履行职责。做好基层党组织建设。鄂办法2009(40号)和鄂统发2012(20号)提出有条件的工商联应逐步加强商会党组建设。

7、    非公群团工作经费2.00万元。根据（鄂统﹝2012﹞20号）和武发（2011）22号文件精神。协助政府管理和服务非公有制经济。引导非公有制经济人士参与政治生活和社会事务。

8、    执委常委会长会议费4.00万元。根据（鄂统﹝2012﹞20号）精神第3点，加强县级工商联执委会、常委会建设，认真落实执委常委会议制度。

9、    精准扶贫专项经费3.00万元。

10、  文明创建、党建、综治、档案工作经费5.00万元。

11、  工会经费、扶贫等其他补助1.5万元。

12、  单位不可预见经费10.00万元。

13、  行政事业单位缴纳残保金0.44万元。

 附件2

收支预算总表

单位：万元

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

附表4

部门预算支出总表

单位：万元

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

   “三公”经费的单位为汉阳区工商业联合会。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1   

万元，比2016年预算减少4.7 万元，下降82%。主要原因是公车改革后本单位无保留的公务用车,所以不再有相关费用开支。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。

其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费预算1万元，比2016年预算减少2 万元，下降67%。

附件9