汉阳区妇联2017年部门预算及“三公”经费预算公开
1、2017年部门预算说明
2.2017年收支预算总表
3.2017年收入预算总表
4.2017年支出预算总表
5.2017年财政拨款收支预算表
6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）
7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）
8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表
附件1
汉阳区妇联2017年部门预算说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进汉阳经济发展和社会全面进步；
2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；
4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；
5、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊。
6、夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。
7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
汉阳区妇联为行政单位。
(三)部门人员构成
汉阳区妇联总编制人数5人，其中：行政编制5人。在职实有人数5人。
离退休人员8人，其中：退休8人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入254.92万元。其中：财政拨款(补助)收入234.92万元，往来户可用资金20万元。
2017年部门预算总支出254.92万元，主要包括一般公共服务支出231.7万元，社会保障和就业支出8.47万元，医疗卫生支出11.75万元，农林水事务支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数234.92万元，比2016年预算增加20.6万元，增长9.61% ，安排情况如下：
(一)基本支出157.95万元，比2016年预算增加17.3万元，增长12.3%。其中：
1.工资福利支出81.72万元。
2.商品和服务支出12.81万元（含专项公用经费），主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费等。
3.对个人和家庭补助支出63.42万元。
(二) 项目支出76.97万元，比2016年预算增加3.3万元，增长4.48%，主要原因是：新增了家庭调解工作经费。其中：
1. 聘请法律顾问1万元。
2、家庭调解工作经费3.5万元。
3、关爱女孩助学扶贫4.25万元。
4、家庭教育活动经费8.5万元。
5、社区家庭服务中心建设试点2万元。
6、社会组织创新管理2万元。
7、女性人才活动经费0.5万元。
8、女性就业创业活动经费1万元。
9、文明家庭创建活动经费5万元。
10、妇儿工委活动经费2万元。
11、妇女、儿童工作经费21.1万元。
12、家风、熏陶工程6万元。
13、行政事业单位缴纳残保金0.37万元。
14、文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。
15、精准扶贫专项经费3万元。
16、工会经费、扶贫等其他补助1.25万元。
17、执委会活动经费0.5万元。
18、妇女之家建设工作经费10万元。
附件2
收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
234.92 |
一般公共服务 |
231.70 |
一、基本支出 |
157.95 |
|
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
81.72 |
|
三、往来户可用资金 |
20.00 |
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
63.42 |
|
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
12.81 |
|
上级补助收入 |
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
96.97 |
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
96.97 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
8.47 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
11.75 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
254.92 |
本年支出合计 |
254.92 |
本年支出合计 |
254.92 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
254.92 |
支出总计 |
254.92 |
支出总计 |
254.92 |
附件3
部门预算收入总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
|
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
|
005001003 |
汉阳区妇联 |
254.92 |
234.92 |
234.92 |
|
|
20.00 |
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
|
005001003 |
汉阳区妇联 |
254.92 |
157.95 |
81.72 |
63.42 |
12.81 |
|
96.97 |
附表5
|
财政拨款收支预算表 |
|||||
|
表四 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
234.92 |
201一般公共服务 |
211.70 |
一、基本支出 |
157.95 |
|
财政指标拨款（补助） |
234.92 |
202外交 |
|
工资福利支出 |
81.72 |
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|
203国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
63.42 |
|
|
|
204公共安全 |
|
商品和服务支出 |
12.81 |
|
|
|
205教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
|
|
206科学技术 |
|
二、项目支出 |
76.97 |
|
|
|
207文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
76.97 |
|
|
|
208社会保障和就业 |
8.47 |
|
|
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210医疗卫生 |
11.75 |
|
|
|
|
|
211节能环保 |
|
|
|
|
|
|
212城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
213农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
214交通运输 |
|
|
|
|
|
|
215资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
217金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
234.92 |
本年支出合计 |
234.92 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
234.92 |
支出总计 |
234.92 |
支出总计 |
234.92 |
附件6
一般公共支出预算表（功能分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
234.92 |
|
201 |
一般公共服务 |
211.70 |
|
29 |
群众团体事务 |
211.70 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体） |
138.10 |
|
2012902 |
一般行政管理事务（群众团体） |
73.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.47 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
8.10 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.10 |
|
11 |
残疾人事业 |
0.37 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.37 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.75 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.75 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.72 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.03 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
|
05 |
扶贫 |
3.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
|
|
|
|
附件7
一般公共支出预算表（经济分类）
单位：万元
|
表六 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
234.92 |
|
301 |
工资福利支出 |
82.09 |
|
30101 |
基本工资 |
18.64 |
|
30102 |
津贴补贴 |
49.71 |
|
30103 |
奖金 |
1.55 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
4.09 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.10 |
|
302 |
商品和服务支出 |
83.61 |
|
30201 |
办公费 |
5.19 |
|
30202 |
印刷费 |
13.50 |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
2.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.64 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.10 |
|
30229 |
福利费 |
1.07 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.30 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
66.42 |
|
30302 |
退休费 |
44.40 |
|
30307 |
医疗费 |
8.03 |
|
30311 |
住房公积金 |
5.13 |
|
30312 |
提租补贴 |
2.46 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
3.40 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.00 |
|
310 |
其他资本性支出（类） |
2.80 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.80 |
附件8
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位：
汉阳区妇女联合会
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.26
万元，比2016年预算减少4.94万元，下降95%。其中：
(一)因公出国(境)经费预算0万元，与2016年持平。 (二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年预算减少2.7 万元。因为公车改革，本单位没有公车，故没有这块预算资金。
(三)公务接待费预算0.26 万元，比2016年预算减少2.24万元，主要原因是严格执行八项规定减少公务接待。
附件9
|
2017年 “三公”经费财政拨款预算表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
|
|
合 计 |
0.26 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
2、公务用车运行维护费 |
|
|
|
3、公务用车购置 |
|
|
|
4、公务接待费 |
0.26 |
|
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