汉阳区妇联2018年部门预算及“三公”经费预算公开

 目 录

 

12018年部门预算说明

2.2018年收支预算总表

3.2018年收入预算总表

4.2018年支出预算总表

5.2018年财政拨款收支预算表

6.2018年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

汉阳区妇联2018年部门预算说明

基本情况

()部门主要职能

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进汉阳经济发展和社会全面进步; 

2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展; 

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定,推动妇女、儿童发展规划的实施,维护妇女儿童合法权益;

4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业,关心和援助妇女儿童弱势群体,为妇女儿童办实事;

5、加强与社会各界妇女的联系,开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往,增进了解和友谊。

6、夯实妇联自身建设,巩固、发展、壮大妇联基层组织,建设高素质的妇联干部队伍。

7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

()部门预算单位构成

汉阳区妇联为行政单位。

()部门人员构成

汉阳区妇联总编制人数5人,其中:行政编制5人。在职实有人数5人。

离退休人员8人,其中:退休8人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入286.4万元。其中:财政拨款(补助)收入266.4万元,往来户可用资金20万元。

2018年部门预算总支出286.4万元,主要包括一般公共服务支出262.06万元,社会保障和就业支出8.62万元,医疗卫生支出12.72万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数266.4万元,比2017年预算增加31.48万元,增长13.4% ,安排情况如下:

()基本支出189.44万元,比2017年预算增加31.49万元,增长19.9%。其中:

1.工资福利支出119.33万元。

2.商品和服务支出13.01万元(含专项公用经费),主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费等。

3.对个人和家庭补助支出57.1万元。

() 项目支出76.96万元,比2017年预算减少0.01万元,基本持平。

1. 基层组织建设活动经费16万元。

2、家庭道德建设活动经费22.84万元。

3、妇女儿童工作活动经费5万元。

4、区级妇联工作经费21.1万元。

5、妇儿工委发展活动经费2万元。

6、文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

7、行政事业单位缴纳残保金0.52万元。

8、精准扶贫专项经费3万元。

9、工会经费、扶贫等其他补助1.5万元

收支预算总表

表一

单位:万元

          

 

            

 

 

 

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

266.40

201一般公共服务

262.06

一、基本支出

189.44

   财政指标拨款(补助)

266.40

202外交

 

      工资福利支出

119.33

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

 

      对个人和家庭的补助

57.10

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

13.01

三、往来户可用资金

20.00

205教育

 

      专项公用经费

 

四、其他自有资金

 

206科学技术

 

二、项目支出

96.96

    上级补助收入

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

96.96

    附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业

8.62

 

 

    事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

 

 

    其他收入

 

210医疗卫生

12.72

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

286.40

本年支出合计

286.40

本年支出合计

286.40

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

286.40

支出总计

286.40

支出总计

286.40

 

部门预算收入总表

表二                                                                     单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005001003

汉阳区妇联

286.4

266.4

266.4

 

 

20.00

 

 

 

 

支出预算总表(分科目或分单位汇总)

表三

单位:万元

单位代码

单位名称(科目)

总计

基本支出

 

 

 

 

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

286.40

189.44

119.33

57.10

13.01

 

96.96

005001003

汉阳区妇联

286.40

189.44

119.33

57.10

13.01

 

96.96

  201

  一般公共服务

262.06

168.62

103.10

52.51

13.01

 

93.44

    20129

    群众团体事务

262.06

168.62

103.10

52.51

13.01

 

93.44

      2012901

      行政运行(群众团体)

168.62

168.62

103.10

52.51

13.01

 

 

      2012902

      一般行政管理事务(群众团体)

93.44

 

 

 

 

 

93.44

  208

  社会保障和就业支出

8.62

8.10

8.10

 

 

 

0.52

    20805

    行政事业单位离退休

8.10

8.10

8.10

 

 

 

 

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.10

8.10

8.10

 

 

 

 

    20811

    残疾人事业

0.52

 

 

 

 

 

0.52

      2081199

      其他残疾人事业支出

0.52

 

 

 

 

 

0.52

  210

  医疗卫生与计划生育支出

12.72

12.72

8.13

4.59

 

 

 

    21011

    行政事业单位医疗

12.72

12.72

8.13

4.59

 

 

 

      2101101

      行政单位医疗

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

      2101103

      公务员医疗补助

8.72

8.72

4.13

4.59

 

 

 

  213

  农林水支出

3.00

 

 

 

 

 

3.00

    21305

    扶贫

3.00

 

 

 

 

 

3.00

      2130599

      其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

 

3.00

 

财政拨款收支预算表

表四

 

 

 

单位:万元

          

 

             

 

 

 

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

266.4

201一般公共服务

242.06

一、基本支出

189.44

   财政指标拨款(补助)

266.4

202外交

 

   工资福利支出

119.33

 纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

 

对个人和家庭的补助

57.10

 

 

204公共安全

 

   商品和服务支出

13.01

 

 

205教育

 

      专项公用经费

 

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

76.96

 

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

76.96

 

 

208社会保障和就业

8.62

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生

12.7

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

266.4

本年支出合计

266.4

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

266.4

支出总计

266.4

支出总计

266.4

 

 

 

 

 

 

本级一般公共预算支出表(功能)

表五

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

266.40

201

一般公共服务

242.06

  29

  群众团体事务

242.06

    2012901

    行政运行(群众团体)

168.62

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体)

73.44

208

社会保障和就业支出

8.62

  05

  行政事业单位离退休

8.10

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.10

  11

  残疾人事业

0.52

    2081199

    其他残疾人事业支出

0.52

210

医疗卫生与计划生育支出

12.72

  11

  行政事业单位医疗

12.72

    2101101

    行政单位医疗

4.00

    2101103

    公务员医疗补助

8.72

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

 

本级一般公共预算支出表(经济)

表六

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

266.40

301

工资福利支出

119.85

  30101

  基本工资

22.97

  30102

  津贴补贴

72.71

  30103

  奖金

1.91

  30104

  社会保障缴费

4.52

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.10

  30111

  公务员医疗补助缴费

4.13

  30113

  住房公积金

5.51

302

商品和服务支出

83.65

  30201

  办公费

6.70

  30202

  印刷费

1.00

  30213

  维修()

0.60

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

2.69

  30217

  公务接待费

0.20

  30226

  劳务费

5.00

  30227

  委托业务费

31.00

  30228

  工会经费

2.42

  30229

  福利费

1.15

  30239

  其他交通费用

5.30

  30299

  其他商品和服务支出

25.59

303

对个人和家庭的补助

60.10

  30302

  退休费

52.51

  30307

  医疗费补助

4.59

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.00

310

其他资本性支出(类)

2.80

  31002

  办公设备购置

2.80

 

2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位:

         汉阳区妇女联合会

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.2

万元,比2017年预算减少0.06万元,下降23%。其中:

()因公出国()经费预算0万元,与2017年持平。          

()公务用车购置及运行维护费0万元,因为公车改革,本单位没有公车,故没有这块预算资金。

()公务接待费预算0.26万元,比2017年预算减少0.06万元,主要原因是严格执行八项规定减少公务接待。

 

2018年 “三公”经费财政拨款预算表

 

表七                                                                 单位:万元

  

2018年预算

   

0.2

1、因公出国(境)费用

 

2、公务用车运行维护费

 

3、公务用车购置

 

4、公务接待费

0.2

 

 

 

 


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