一、基本情况
(一)部门主要职能
区残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体。依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。工作内容包括:残疾人康复工作,劳动就业工作,培训教育工作,对特困残疾人开展专项扶贫、救济补助、扶助,宣传文体工作,残疾人福利工作,残疾人综合服务设施建设工作,以及维护残疾人合法权益。
(二)部门预算单位构成
汉阳区残疾人联合会由机关组成,其中:行政单位1个。
(三)部门人员构成
汉阳区残疾人联合会总编制人数3人,其中:行政编制3人。在职实有人数3人,其中:行政编制3人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入3657.95万元。其中:财政拨款(补助)收入3657.95万元。
2018年部门预算总支出3657.95万元,主要包括社会保障和就业支出3482.95万元,医疗卫生支出172万元,农林水事务3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数3657.95万元,比2017年预算增加2918.74万元,增长394.84 %,安排情况如下:
(一)基本支出119.37万元,比2017年预算增加27.16万元,增长29.45 %。
1.工资福利支出69.43万元,主要用于人员基本工资和国家规定津补贴。
2.商品服务支出8.73万元,主要用于日常公用经费及专项公用经费,专项公用经费用于办公楼的物业管理费支出。
3.对个人和家庭补助支出34.61万元,主要用于退休人员的退休费,住房改革性支出及医疗保障。
4.专项公用经费支出6.6万元,主要用于物业、水电费等。
(二)项目支出3538.58万元,比2017年预算增加2891.58 万元,增长446.92 %,主要原因是:
1.工会经费、扶贫等其他补助0.75万元。主要用于工会相关补助。
2.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元。主要用于人员的奖励补贴。
3、残疾人康复经费87.5万元。主要用于残疾人康复服务中的医疗支出。
4、残疾人康复运行经费10万元。主要用于残疾人康复工作中的运行费用等相关支出。
5、残疾人大数据系统服务补贴4万元。主要用于残疾人信息补贴录入系统费用。
6、残疾人免费乘车补贴30万元。主要用于残疾人乘车制卡工本费。
7、残疾人购买意外伤害险220.5万元。主要用于残疾人意外伤害保险。
8、残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴12万元。主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴。
9、残疾人自主创业补助12万元。主要用于残疾人自主创业补贴。
10、体育文艺活动经费15万元。主要用于开展残疾人文艺体育活动。
11、残疾儿童专业康复训练280万元。主要用于残疾儿童康复训练补贴。
12、困难残疾人生活补贴468万元。主要用于困难残疾人生活补助。
13、日常工作稳定经费20万元。主要用于解决残疾人问题,维护社会稳定。
14、阳光驿站管理经费25万元。主要用于阳光驿站运行经费。
15、残疾人学费补贴102.67万元。主要用于残疾人、残疾人子女学费补贴。
16、重度残疾人护理补贴540万元。主要用于重度残疾人护理补助。
17、残疾人办证经费2万元。主要用于办理残疾证。
18、残疾人灵活就业社保补贴57.6万元。主要用于残疾人就业补贴。
19、不可预见经费4.5万元。主要用于特殊事件处理经费。
20、专项区级匹配经费7万元。主要用于匹配稳定经费。
21、残疾人专门协会经费5万元。主要用于残疾人专门协会举办的各种活动。
22、残疾人学习汽车驾照一次性补贴3万元。主要用于残疾人学习汽车驾照补助。
23、贫困智力残疾人家庭托养17.1万元。主要用于智力残疾人进行家庭托养补贴。
24、残疾人信息补贴36万元。主要用残疾人通迅补贴。
25、残疾人“助残日”经费10万元。主要用于“助残日”对残疾人进行慰问补助。
26、阳光家园管理经费50万元。主要用于阳光家园运行经费。
27、智力残疾人家庭托养132万元。主要用于智力残疾人照料服务的补贴(区政府办实事)。
28、残疾人居家服务198万元。主要用于残疾人居家护理服务照料。
29、残疾人节日活动经费11万元。主要用于组织残疾人的重大节日活动(如:盲人节、爱耳日、聋人节等)。
30、残疾人基本状况调查经费20.8万元。主要用于加强残疾人事业的基础管理,对残疾人的基本状况信息进行摸底调查。
31、残疾人村联络员误工补贴2.16万元。主要用于残疾人村联络员补贴。
32、残疾人公益性岗位补贴120万元。主要用于残疾人公益性岗位补贴。
33、福利性企业社会保险补贴42万元。主要用于福利性企业社会保险、福利性企业超比例安排补贴。
34、汉阳区残疾人劳动服务部297万元。主要用于残疾人劳动服务部日常工作经费。
35、聘请法律顾问经费6万元。主要用于部门推行法律顾问制度,为残疾人服务。
36、精神残疾人治疗补贴264万元。主要用于轻度及重度精神残疾人的服药治疗补贴支出。
37、低保家庭精神病补贴216万元。主要用于低保家庭精神病残疾人补贴。
38、“两节”慰问经费30万元。主要用于春节期间对残疾人的慰问补助。
39、残疾人城乡居民医保资助参保经费172万元。主要用于残疾人居民医疗保险。
40、精准扶贫支出3万元。主要用于对贫困残疾人的结对帮扶工作。
附件2
收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款 |
3657.95 |
一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
119.37 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
3657.95 |
外交 |
|
工资福利支出 |
69.43 |
三、往来户可用资金 |
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
34.61 |
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
8.73 |
上级补助收入 |
|
教育 |
|
专项公用经费 |
6.6 |
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
3538.58 |
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
3538.58 |
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
3482.95 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
172 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
3657.95 |
本年支出合计 |
3657.95 |
本年支出合计 |
3657.95 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3657.95 |
支出总计 |
3657.95 |
支出总计 |
3657.95 |
附件3
部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
外来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
006004001 |
汉阳区残联机关 |
3657.95 |
3657.95 |
3657.95 |
|
|
|
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
006004001 |
汉阳区残联机关 |
3657.95 |
3657.95 |
69.43 |
34.61 |
8.73 |
6.6 |
3538.58 |
附表5
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
3657.95 |
一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
119.37 |
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
69.43 |
|
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
34.61 |
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
8.73 |
|
|
教育 |
|
专项公用经费 |
6.6 |
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
3538.58 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
|
|
|
社会保障和就业 |
3482.95 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
172 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
3657.95 |
本年支出合计 |
3657.95 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3657.95 |
支出总计 |
3657.95 |
支出总计 |
3657.95 |
附件6
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
006004001 |
汉阳区残联机关 |
3,657.95 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3,482.95 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.10 |
20811 |
残疾人事业 |
2,967.85 |
2081101 |
行政运行(残疾人) |
120.02 |
2081104 |
残疾人康复 |
97.50 |
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
278.50 |
2081106 |
残疾人体育 |
15.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2,456.83 |
20819 |
最低生活保障 |
480.00 |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
480.00 |
20825 |
其他生活救助 |
30.00 |
2082501 |
其他城市生活救助 |
30.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
172.00 |
21013 |
医疗救助 |
172.00 |
2101399 |
其他医疗救助支出 |
172.00 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
21305 |
扶贫 |
3.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
006004001 |
汉阳区残联机关 |
3,657.95 |
301 |
工资福利支出 |
69.43 |
302 |
商品和服务支出 |
1958.04 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1585.48 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
42 |
399 |
其他支出 |
3 |
附件8
汉阳区残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
此处“三公”经费的单位范围仅包括2018年度汉阳区残联机关。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0
万元,比2017年预算减少0元。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2017年预算相等。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年预算减少0万元。其中:
1、公务用车购置费0万元,与2017年预算相等。
2、公务用车运行维护费0万元,2017年预算减少0万元。
(三)公务接待费预算0万元,比2017年预算相等。
附件9
汉阳区残疾人联合会2018年“三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
合 计 |
|
|
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
3.公务接待费 |
|
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