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2018年汉阳区残疾人联合会预算及三公经费公开情况

来源:      发文单位: 无      时间: 2018-02-06 15:05

基本情况

()部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体。依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。工作内容包括:残疾人康复工作,劳动就业工作,培训教育工作,对特困残疾人开展专项扶贫、救济补助、扶助,宣传文体工作,残疾人福利工作,残疾人综合服务设施建设工作,以及维护残疾人合法权益。

()部门预算单位构成

汉阳区残疾人联合会由机关组成,其中:行政单位1个。

()部门人员构成

汉阳区残疾人联合会总编制人数3人,其中:行政编制3人。在职实有人数3人,其中:行政编制3人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入3657.95万元。其中:财政拨款(补助)收入3657.95万元。

2018年部门预算总支出3657.95万元,主要包括社会保障和就业支出3482.95万元,医疗卫生支出172万元,农林水事务3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数3657.95万元,比2017年预算增加2918.74万元,增长394.84 %,安排情况如下:

()基本支出119.37万元,比2017年预算增加27.16万元,增长29.45 %

1.工资福利支出69.43万元,主要用于人员基本工资和国家规定津补贴。

2.商品服务支出8.73万元,主要用于日常公用经费及专项公用经费,专项公用经费用于办公楼的物业管理费支出。

3.对个人和家庭补助支出34.61万元,主要用于退休人员的退休费,住房改革性支出及医疗保障。

4.专项公用经费支出6.6万元,主要用于物业、水电费等。

()项目支出3538.58万元,比2017年预算增加2891.58    万元,增长446.92 %,主要原因是:

1.工会经费、扶贫等其他补助0.75万元。主要用于工会相关补助。

2.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元。主要用于人员的奖励补贴。

3、残疾人康复经费87.5万元。主要用于残疾人康复服务中的医疗支出。

4、残疾人康复运行经费10万元。主要用于残疾人康复工作中的运行费用等相关支出。

5、残疾人大数据系统服务补贴4万元。主要用于残疾人信息补贴录入系统费用。

6、残疾人免费乘车补贴30万元。主要用于残疾人乘车制卡工本费。

7、残疾人购买意外伤害险220.5万元。主要用于残疾人意外伤害保险。

8、残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴12万元。主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴。

9、残疾人自主创业补助12万元。主要用于残疾人自主创业补贴。

10、体育文艺活动经费15万元。主要用于开展残疾人文艺体育活动。

11、残疾儿童专业康复训练280万元。主要用于残疾儿童康复训练补贴。

12、困难残疾人生活补贴468万元。主要用于困难残疾人生活补助。

13、日常工作稳定经费20万元。主要用于解决残疾人问题,维护社会稳定。

14、阳光驿站管理经费25万元。主要用于阳光驿站运行经费。

15、残疾人学费补贴102.67万元。主要用于残疾人、残疾人子女学费补贴。

16、重度残疾人护理补贴540万元。主要用于重度残疾人护理补助。

17、残疾人办证经费2万元。主要用于办理残疾证。

18、残疾人灵活就业社保补贴57.6万元。主要用于残疾人就业补贴。

19、不可预见经费4.5万元。主要用于特殊事件处理经费。

20、专项区级匹配经费7万元。主要用于匹配稳定经费。

21、残疾人专门协会经费5万元。主要用于残疾人专门协会举办的各种活动。

22、残疾人学习汽车驾照一次性补贴3万元。主要用于残疾人学习汽车驾照补助。

23、贫困智力残疾人家庭托养17.1万元。主要用于智力残疾人进行家庭托养补贴。

24、残疾人信息补贴36万元。主要用残疾人通迅补贴。

25、残疾人“助残日”经费10万元。主要用于“助残日”对残疾人进行慰问补助。

26、阳光家园管理经费50万元。主要用于阳光家园运行经费。

27、智力残疾人家庭托养132万元。主要用于智力残疾人照料服务的补贴(区政府办实事)。

28、残疾人居家服务198万元。主要用于残疾人居家护理服务照料。

29、残疾人节日活动经费11万元。主要用于组织残疾人的重大节日活动(如:盲人节、爱耳日、聋人节等)。

30、残疾人基本状况调查经费20.8万元。主要用于加强残疾人事业的基础管理,对残疾人的基本状况信息进行摸底调查。

31、残疾人村联络员误工补贴2.16万元。主要用于残疾人村联络员补贴。

32、残疾人公益性岗位补贴120万元。主要用于残疾人公益性岗位补贴。

33、福利性企业社会保险补贴42万元。主要用于福利性企业社会保险、福利性企业超比例安排补贴。

34、汉阳区残疾人劳动服务部297万元。主要用于残疾人劳动服务部日常工作经费。

35、聘请法律顾问经费6万元。主要用于部门推行法律顾问制度,为残疾人服务。

36、精神残疾人治疗补贴264万元。主要用于轻度及重度精神残疾人的服药治疗补贴支出。

37、低保家庭精神病补贴216万元。主要用于低保家庭精神病残疾人补贴。

38、“两节”慰问经费30万元。主要用于春节期间对残疾人的慰问补助。

39、残疾人城乡居民医保资助参保经费172万元。主要用于残疾人居民医疗保险。

40、精准扶贫支出3万元。主要用于对贫困残疾人的结对帮扶工作。

 附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

3657.95

一般公共服务

 

一、基本支出

119.37

二、财政纳入专户管理的非税收入

3657.95

外交

 

工资福利支出

69.43

三、往来户可用资金

 

国防

 

对个人和家庭的补助

34.61

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

8.73

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

6.6

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

3538.58

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

3538.58

其他收入

 

社会保障和就业

3482.95

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

172

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

3657.95

本年支出合计

3657.95

本年支出合计

3657.95

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3657.95

支出总计

3657.95

支出总计

3657.95

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

外来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

006004001

汉阳区残联机关

3657.95

3657.95

3657.95

 

 

 

 

 

附表4

      部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

006004001

汉阳区残联机关

3657.95

3657.95

69.43

34.61

8.73

6.6

3538.58

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

3657.95

一般公共服务

 

一、基本支出

119.37

 

 

外交

 

工资福利支出

69.43

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

34.61

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

8.73

 

 

教育

 

专项公用经费

6.6

 

 

科学技术

 

二、项目支出

3538.58

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

 

 

 

社会保障和就业

3482.95

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

172

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

3657.95

本年支出合计

3657.95

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3657.95

支出总计

3657.95

支出总计

3657.95

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

006004001

汉阳区残联机关

3,657.95

  208

  社会保障和就业支出

3,482.95

    20805

    行政事业单位离退休

5.10

      2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.10

    20811

    残疾人事业

2,967.85

      2081101

      行政运行(残疾人)

120.02

      2081104

      残疾人康复

97.50

      2081105

      残疾人就业和扶贫

278.50

      2081106

      残疾人体育

15.00

      2081199

      其他残疾人事业支出

2,456.83

    20819

    最低生活保障

480.00

      2081901

      城市最低生活保障金支出

480.00

    20825

    其他生活救助

30.00

      2082501

      其他城市生活救助

30.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

172.00

    21013

    医疗救助

172.00

      2101399

      其他医疗救助支出

172.00

  213

  农林水支出

3.00

    21305

    扶贫

3.00

      2130599

      其他扶贫支出

3.00

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

006004001

汉阳区残联机关

3,657.95

301

工资福利支出

69.43

302

商品和服务支出

1958.04

303

对个人和家庭的补助

1585.48

304

对企事业单位的补贴

42

399

其他支出

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

汉阳区残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

此处“三公”经费的单位范围仅包括2018年度汉阳区残联机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0     

万元,比2017年预算减少0元。其中:

()因公出国()经费预算0万元,与2017年预算相等。

()公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年预算减少0万元。其中:

1、公务用车购置费0万元,与2017年预算相等。

2、公务用车运行维护费0万元,2017年预算减少0万元。

()公务接待费预算0万元,比2017年预算相等。

 

 

 

 

 

附件9

汉阳区残疾人联合会2018年“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

 

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

  其中:(1)公务用车购置费

 

        (2)公务用车运行维护费

 

  3.公务接待费

              

 

 

 

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