武汉市汉阳区残疾人联合会2017年部门预算及“三公”经费公开

来源：发文单位：无时间： 2017-01-11 10:30

武汉市汉阳区残疾人联合会2017年部门预算

及“三公”经费公开

一、基本情况

(一)部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体。依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。工作内容包括：残疾人康复工作，劳动就业工作，培训教育工作，对特困残疾人开展专项扶贫、救济补助、扶助，宣传文体工作，残疾人福利工作，残疾人综合服务设施建设工作，以及维护残疾人合法权益。

(二)部门预算单位构成

汉阳区残联由机关组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

汉阳区残疾人联合会(部门)总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入739.21万元。其中：财政拨款(补助)收入739.21万元。

2017年部门预算总支出739.21万元，主要包括社会保障和就业支出731.37万元，医疗卫生支出4.84万元，农林水事务支出 3 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数739.21万元，比2016年预算增加 64.32 万元，增长 9.53 %，安排情况如下：

(一)基本支出92.21万元，比2016年预算(减少) 0.18万元，(下降) 0.19 %，主要原因是：……(简要说明)。其中：

1.工资福利支出 42.94 万元，主要用于人员基本工资和国家规定津补贴。

2.商品服务支出 11.94万元，主要用于日常公用经费及专项公用经费,专项公用经费用于办公楼的物业管理费支出。

3.对个人和家庭补助支出 37.33 万元，主要用于退休人员的退休费,住房改革性支出及医疗保障.

(二)项目支出647万元，比2016年预算增加 64.5万元，增长 11.07 %。其中：

1.四奖工作经费 5 万元。主要用于人员的奖励补贴。

2、残疾人康复经费87.5万元。主要用于残疾人康复服务中的医疗支出。

3、残疾人康复运行经费10万元。主要用于残疾人康复中心工作中的运行费用等相关支出。

4、体育文艺活动经费32万元。主要用于开展残疾人文艺体育活动。

5、智力残疾人家庭托养132万元。主要用于智力残疾人进行家庭托养和照料服务的补贴。

6、聘请法律顾问经费6万元。主要用于部门推行法律顾问制度，为残疾人服务。

6、残疾人基本状况调查经费5万元。主要用于加强残疾人事业的基础管理，对残疾人的基本状况信息进行摸底调查。

7、残疾人专门协会经费5万元。主要用于残疾人专门协会举办的各种活动。

8、日常工作稳定经费20万元。主要用解决残疾人问题，维护社会稳定。

9、残疾人临时求助17.5万元。主要用于困难残疾群众的临时、突发性生活困难的补助。

10、残疾人节日活动经费11万元。主要用于组织残疾人的重大节日活动（如：盲人节、爱耳日、聋人节等）。

11、专项区级匹配经费7万元。主要用于匹配稳定经费。

12、残疾人办证经费2万元。主要用于办理残疾证。

13、残疾人“助残日”经费10万元。主要用于“助残日”对残疾人进行慰问补助。

14、精神残疾人治疗补贴264万元。主要用于轻度及重度精神残疾人的服药治疗补贴支出。

15、“两节”慰问经费30万元。主要用于春节期间对残疾人的慰问补助。

16、精准扶贫支出3万元。主要用于对贫困残疾人的结对帮扶工作。

收支预算总表
表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）收入	739.21	201一般公共服务
二、往来可用资金		202外交
三、上级补助收入		203国防
四、附属单位上缴收入		204公共安全
五、事业单位经营收入		205教育
六、其他收入	1,500.09	206科学技术
六、纳入财政专户非税收入安排的资金		207文化体育与传媒
		208社会保障和就业
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生
		211节能环保
		212城乡社区事务
		213农林水事务
		214交通运输
		215资源勘探电力信息等事务
		216商业服务业等事务
		217金融监管等事务支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等事务
		221住房保障支出
		222粮油物资管理事务
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出
本年收入合计	2,239.30	本年支出合计	2,239.30

七、上年结转		结转下年




收入总计	2,239.30	支出总计	2,239.30

2017年财政拨款（补助）支出预算表
表二（一）													单位：万元
功能科目编码			功能科目名称			合计	基本支出						项目支出
类编码	款编码	项编码	类名称	款名称	项名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
类编码	款编码	项编码	类名称	款名称	项名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	日常公用经费	专项公用经费
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	12
					合计	739.21	92.21	42.94	37.33	11.94	5.34	6.60	647.00
208			社会保障和就业支出			731.37	87.37	42.94	32.49	11.94	5.34	6.60	644.00
	11			残疾人事业		437.37	87.37	42.94	32.49	11.94	5.34	6.60	350.00
		01			行政运行（残疾人）	90.14	85.14	40.71	32.49	11.94	5.34	6.60	5.00
208	11	01	社会保障和就业支出	残疾人事业	行政运行（残疾人）	90.14	85.14	40.71	32.49	11.94	5.34	6.60	5.00
		04			残疾人康复	97.50							97.50
208	11	04	社会保障和就业支出	残疾人事业	残疾人康复	97.50							97.50
		06			残疾人体育	32.00							32.00
208	11	06	社会保障和就业支出	残疾人事业	残疾人体育	32.00							32.00
		99			其他残疾人事业支出	217.73	2.23	2.23					215.50
208	11	99	社会保障和就业支出	残疾人事业	其他残疾人事业支出	217.73	2.23	2.23					215.50
	19			最低生活保障		264.00							264.00
		01			城市最低生活保障金支出	264.00							264.00
208	19	01	社会保障和就业支出	最低生活保障	城市最低生活保障金支出	264.00							264.00
	25			其他生活救助		30.00							30.00
		01			其他城市生活救助	30.00							30.00
208	25	01	社会保障和就业支出	其他生活救助	其他城市生活救助	30.00							30.00
210			医疗卫生与计划生育支出			4.84	4.84		4.84
	05			医疗保障		4.84	4.84		4.84
		03			公务员医疗补助	4.84	4.84		4.84
210	05	03	医疗卫生与计划生育支出	医疗保障	公务员医疗补助	4.84	4.84		4.84
213			农林水支出			3.00							3.00
	05			扶贫		3.00							3.00
		99			其他扶贫支出	3.00							3.00
213	05	99	农林水支出	扶贫	其他扶贫支出	3.00							3.00

2017年财政拨款（补助）支出预算表
表二（二）												单位：万元
科目编码			功能科目名称			合计	基本支出					项目支出
类编码	款编码	项编码	类名称	款名称	项名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	项目支出
1	2	3				4	5	7	8	9	10	11
					合计	739.21	92.21	42.94	37.33	5.34	6.60	647.00
208			社会保障和就业支出			731.37	87.37	42.94	32.49	5.34	6.60	644.00
	11			残疾人事业		437.37	87.37	42.94	32.49	5.34	6.60	350.00
		01			行政运行（残疾人）	90.14	85.14	40.71	32.49	5.34	6.60	5.00
208	11	01	社会保障和就业支出	残疾人事业	行政运行（残疾人）	90.14	85.14	40.71	32.49	5.34	6.60	5.00
		04			残疾人康复	97.50						97.50
208	11	04	社会保障和就业支出	残疾人事业	残疾人康复	97.50						97.50
		06			残疾人体育	32.00						32.00
208	11	06	社会保障和就业支出	残疾人事业	残疾人体育	32.00						32.00
		99			其他残疾人事业支出	217.73	2.23	2.23				215.50
208	11	99	社会保障和就业支出	残疾人事业	其他残疾人事业支出	217.73	2.23	2.23				215.50
	19			最低生活保障		264.00						264.00
		01			城市最低生活保障金支出	264.00						264.00
208	19	01	社会保障和就业支出	最低生活保障	城市最低生活保障金支出	264.00						264.00
	25			其他生活救助		30.00						30.00
		01			其他城市生活救助	30.00						30.00
208	25	01	社会保障和就业支出	其他生活救助	其他城市生活救助	30.00						30.00
210			医疗卫生与计划生育支出			4.84	4.84		4.84
	05			医疗保障		4.84	4.84		4.84
		03			公务员医疗补助	4.84	4.84		4.84
210	05	03	医疗卫生与计划生育支出	医疗保障	公务员医疗补助	4.84	4.84		4.84
213			农林水支出			3.00						3.00
	05			扶贫		3.00						3.00
		99			其他扶贫支出	3.00						3.00
213	05	99	农林水支出	扶贫	其他扶贫支出	3.00						3.00

汉阳区残疾人联合会2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

此处“三公”经费的单位范围仅包括2016年度汉阳区残联机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 1.3

万元，比2016年预算减少 5万元，下降79.37%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与2016年预算相等。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，与2016年预算减少5万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与2016年预算相等。

2、公务用车运行维护费 0 万元，2016年预算减少5万元。

(三)公务接待费预算 0.3 万元，比2016年预算相等，主要原因是2017年实际发生公务接待费减少,严格控制公务接待开支.

（四）会议费预算1万元。比2016年预算相等。

2017年 “三公”经费财政拨款预算表
	单位：万元
项目	2017年预算
合计	0.3

1.因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费

其中：(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费

3.公务接待费	0.3

2017年“三公”经费财政拨款预算表
表四	单位：万元
项目	2017年预算
合计	1.30
1、因公出国（境）费用
2、公务用车运行维护费
3、公务用车购置
3、公务接待费	0.30
4、会议费	1.00