武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>群众团体>区残联>财政预决算

2015年度武汉市汉阳区残疾人联合会部门决算

来源:      发文单位: 无      时间: 2016-10-27 11:10

目          录

第一部分  武汉市汉阳区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区残疾人联合会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释 

 

武汉市汉阳区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区残疾人联合会基本情况

一、部门主要职能

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区残疾人联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区残疾人联合会总编制人数3人,其中:行政编制3人,在职实有人数3人,其中:行政3人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

第二部分、武汉市汉阳区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计518万元,支出总计518万元。与2014年相比,收入增加118,增长29.5%,支出增加118,增长29.5%,主要原因是2015年增加了补贴项目。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计455万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)455万元,占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计455万元。其中:基本支出87万元,占本年支出19.1%,项目支出3680万元,占本年支出80.9%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计455万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各收入增加118,增长29.5%。主要原因是2015年增加了补贴项目。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为485万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为455万元,完成年度预算的94%。其中:基本支出87万元,项目支出368万元。项目支出为0—14岁语言障碍、智力障碍、脑瘫、唐氏综合症患儿及有特殊需求的儿童提供语言、感觉、自理能力训练及艺术、认知教学等服务,实现特殊儿童的综合康复。目前,第一期招收的12名残障儿童,训练效果明显。鹦鹉街携手爱特特殊儿童教育培训中心提供长期康复训练,各类免费受益人群120余名。开展“残疾人就业援助月”活动,将符合认定条件的就业困难人员、登记失业残疾人员、“零就业”家庭中的登记失业人员一一登记在册,确定其为援助对象,千方百计为他们提供有效援助。我们与相关单位携手,在汉阳区劳动力市场举办了残疾人就业专场赶集会,10余家企业提供60多个岗位,近100名残疾人参加了此会,认真地进行双向选择。区残联坚持热情为残疾群众办实事,对全区118个社区(村)贫困残疾人实行了医疗保险和养老政策全覆盖;对城镇和农村纳入低保的残疾人实行定期补助,共补贴3.7万人次,年补贴金额近400万元;对1800名低保和重度精神残疾人进行定额补助,年补贴金额250万元;为840名重度智力残疾人和精神残疾人全额施保,全年共计金额近500万元;为253名重度残疾人购买居家服务,每人每月购买20小时服务,年购买金额109万元;对542名特困残疾人实施临时救助,年救助金额40.5万元;对373名残疾人机动代步车主发放燃油补贴近10万元;每年投入250万元对840余名智力残疾人每人每月100元的家庭托养补贴,投入28.8万元;对贫困残疾人家庭子女和残疾学生大专本科学费每学年分别给予4000元和5000元助学补助,今年共补助172人,73万元;投入28.8万元,给特困重度残疾人订阅全年《长江日报》。从今年起,我区延伸政府实事范围,把全区三、四级精神残疾人药物补贴纳入了政府实事,投入91.2万元,对三、四级精神残疾人每人每月100元的治疗补贴,实现全区精神残疾人、智力残疾人的特惠政策全覆盖。与此同时,落实市政府实事,840余名贫困重度精神、智力残疾人享受了每人每月100元的居家护理补贴、184名灵活就业贫困残疾人享受每人每月200元的社保补贴,70多户150名一户双(多)残贫困家庭享受每人每月100元的居家护理补贴。根据残疾人不同需求,区残联举办了汉秀、串珠手工艺制作等职业技能培训班5期,免费培训残疾人220人次。22名社区残疾人工作协理员参加了清华大学残疾人就业指导员网络远程教育培训。推荐2名残疾人参加全省残疾人职业技能强化培训,在全国第五届残疾人职业技能比赛中,我区残疾人朱红秀、周海云分别获得服装裁缝第四名和刺绣第五名的好成绩,为我省夺取团体总分第三名做出来贡献。坚持多渠道、多途径引导就业,采取政府购买公益性岗位、依法按比例安置残疾人就业、引导企业向残疾人提供岗位等方式,帮助146名残疾人上岗。扶持10名残疾人自主创业,每人给予一次性创业扶持资金4000元。

(七)社会保障和就业支出(类)。年度预算为485万元,支出决算为455万元,完成年度预算的94%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出87万元,其中,人员经费79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区残疾人联合会本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为8万元,支出决算为5万元,完成预算的63%。

 1.公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元,完成预算的83%。其中:公务用车运行维护费5万元,完成预算的83%,比预算增加(减少)1万元,其中:燃料费2万元;维修费2万元;过桥过路费0.5万元;保险费0.5万元。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区残疾人联合会2015年无政府性基金支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区残疾人联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出87万元,较2014年(同口径)减少2万元,降低2%。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区残疾人联合会政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区残疾人联合会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市汉阳区残疾人联合会组织未有项目预算绩效评价。

第三部分、武汉市汉阳区残疾人联合会2015年度部门决算表

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

 

 

单位:万元

 

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

455.00

一、一般公共服务支出

27

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

451.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

4.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

 

本年收入合计

24

455.00

本年支出合计

50

455.00

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

 

    年初结转和结余

26

63.00

    年末结转和结余

52

63.00

 

总计

27

518.00

总计

53

518.00

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

452.00

452.00

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

322.00

322.00

 

 

 

 

 

 

2081101

  行政运行

83.00

83.00

 

 

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

55.00

55.00

 

 

 

 

 

 

2081106

  残疾人体育

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

174.00

174.00

 

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

82.00

82.00

 

 

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

82.00

82.00

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

18.00

18.00

 

 

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

452.00

83.00

369.00

 

 

 

 

20811

残疾人事业

322.00

83.00

239.00

 

 

 

 

2081101

  行政运行

83.00

83.00

 

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

55.00

 

55.00

 

 

 

 

2081106

  残疾人体育

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

174.00

 

174.00

 

 

 

 

20819

最低生活保障

82.00

 

82.00

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

82.00

 

82.00

 

 

 

 

20820

临时救助

18.00

 

18.00

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

18.00

 

18.00

 

 

 

 

20825

其他生活救助

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

30.00

 

30.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.00

2.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

455.00

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

451.00

451.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

4.00

4.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

455.00

本年支出合计

52

455.00

455.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

63.00

年末财政拨款结转和结余

53

63.00

63.00

 

   公共预算财政拨款

26

63.00

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

收入合计

28

518.00

支出总计

56

518.00

518.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

                       

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

452.00

83.00

369.00

 

20811

残疾人事业

322.00

83.00

239.00

 

2081101

  行政运行

83.00

83.00

 

 

2081104

  残疾人康复

55.00

 

55.00

 

2081106

  残疾人体育

10.00

 

10.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

174.00

 

174.00

 

20819

最低生活保障

82.00

 

82.00

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

82.00

 

82.00

 

20820

临时救助

18.00

 

18.00

 

2082001

  临时救助支出

18.00

 

18.00

 

20825

其他生活救助

30.00

 

30.00

 

2082501

  其他城市生活救助

30.00

 

30.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.00

4.00

 

 

21005

医疗保障

4.00

4.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.00

2.00

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.00

2.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

0.00

0.00

0.00

 

30101

基本工资

8.00

8.00

 

 

30102

津贴补贴

17.00

17.00

 

 

30103

奖金

6.00

6.00

 

 

30104

社会保障缴费

2.00

2.00

 

 

30107

绩效工资

3.00

3.00

 

 

30199

其他工资福利支出

1.00

1.00

 

 

30201

办公费

2.00

 

2.00

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.00

 

5.00

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

30302

退休费

29.00

29.00

 

 

30307

医疗费

1.00

1.00

 

 

30309

奖励金

9.00

9.00

 

 

30311

住房公积金

3.00

3.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

5.00

 

5.00

 

5.00

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市汉阳区残疾人联合会

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关图片:

相关附件:

上一篇: 武汉市汉阳区残疾人联合会2017年部门预算及“三公”经费公开
下一篇: 2015年度武汉市汉阳区残疾人联合会部门决算