武汉市汉阳区人民政府

汉阳区残疾人联合会2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体。依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。工作内容包括：残疾人康复工作，劳动就业工作，培训教育工作，对特困残疾人开展专项扶贫、救济补助、扶助，宣传文体工作，残疾人福利工作，残疾人综合服务设施建设工作，以及维护残疾人合法权益。

(二)部门预算单位构成

汉阳区残疾人联合会(部门)由机关及下属    个二级单位组成，其中：行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位    个、全额拨款事业单位    个、差额拨款事业单位    个、自收自支事业单位    个。

(三)部门人员构成

汉阳区残疾人联合会(部门)总编制人数  3  人，其中：行政编制   3 人，事业编制  人(其中：参照公务员法管理    人)。在职实有人数  3  人，其中：行政编制3   人，事业编制  人(其中：参照公务员法管理   人)。

离退休人员   4 人，其中：离休0   人，退休4   人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入 688.39   万元。其中：财政拨款(补助)收入  674.89  万元，往来户可用资金  13.5  万元。

2016年部门预算总支出  688.39  万元，主要包括社会保障和就业支出 681.16   万元，医疗卫生支出 4.23   万元，农林水事务支出 3   万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数 674.89   万元，比2015年预算增加304.61   万元，增长82.26 %，安排情况如下：

(一)基本支出92.39 万元，比2015年预算增加25.78  万元，增长 38.7 %，主要原因是：增加工改配套相关的人员经费和专项公用经费。其中：

1.工资福利支出43.45 万元，主要用于人员基本工资和国家规定津补贴。

2.商品服务支出14.37 万元，主要用于日常公用经费及专项公用经费,专项公用经费用于办公楼的物业管理费支出。

3.对个人和家庭补助支出 34.57  万元，主要用于退休人员的退休费,住房改革性支出及医疗保障.

 (二)项目支出 582.5 万元，比2015年预算增加265.33 万元，增长83.66 %，主要原因是：新增了精神残疾人治疗补贴项目支出。其中：

1.四奖工作经费5 万元。主要用于人员的奖励补贴。

2、残疾人康复经费45万元。主要用于残疾人康复服务中的医疗支出。

3、残疾人康复运行经费10万元。主要用于残疾人康复中心工作中的运行费用等相关支出。

4、体育文艺活动经费10万元。主要用于开展残疾人文艺体育活动。

5、智力残疾人家庭托养132万元。主要用于智力残疾人进行家庭托养和照料服务的补贴。

6、聘请法律顾问经费6万元。主要用于部门推行法律顾问制度，为残疾人服务。

6、残疾人基本状况调查经费5万元。主要用于加强残疾人事业的基础管理，对残疾人的基本状况信息进行摸底调查。

7、残疾人专门协会经费5万元。主要用于残疾人专门协会举办的各种活动。

8、日常工作稳定经费20万元。主要用解决残疾人问题，维护社会稳定。

9、残疾人临时求助17.5万元。主要用于困难残疾群众的临时、突发性生活困难的补助。

10、残疾人节日活动经费11万元。主要用于组织残疾人的重大节日活动（如：盲人节、爱耳日、聋人节等）。

11、专项区级匹配经费7万元。主要用于匹配稳定经费。

12、残疾人办证经费2万元。主要用于办理残疾证。

13、残疾人“助残日”经费10万元。主要用于“助残日”对残疾人进行慰问补助。

14、精神残疾人治疗补贴264万元。主要用于轻度及重度精神残疾人的服药治疗补贴支出。

15、“两节”慰问经费30万元。主要用于春节期间对残疾人的慰问补助。

16、精准扶贫支出3万元。主要用于对贫困残疾人的结对帮扶工作。

 2016年汉阳区残疾人联合会财政拨款(补助)

支出预算表

 单位：万元

汉阳区残疾人联合会2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

此处“三公”经费的单位范围仅包括2016年度汉阳区残联机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 6.3      

万元，比2015年预算减少 1.5    万元，下降19.23%%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算  0   万元，与2015年预算相等。

(二)公务用车购置及运行维护费6万元，与2015年预算相等。其中：

1、公务用车购置费  0   万元，与2015年预算相等。

2、公务用车运行维护费  6   万元，与2015年预算相等。

(三)公务接待费预算  0.3   万元，比2015年预算减少1.5     万元，主要原因是2015年实际发生公务接待费减少,严格控制公务接待开支.