武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>群众团体>区残联>财政预决算

汉阳区残疾人联合会2016年部门预算公开

来源: admin      发文单位: 无      时间: 2016-01-26 11:01

 

汉阳区残疾人联合会2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体。依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。工作内容包括:残疾人康复工作,劳动就业工作,培训教育工作,对特困残疾人开展专项扶贫、救济补助、扶助,宣传文体工作,残疾人福利工作,残疾人综合服务设施建设工作,以及维护残疾人合法权益。

(二)部门预算单位构成

汉阳区残疾人联合会(部门)由机关及下属    个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位    个、全额拨款事业单位    个、差额拨款事业单位    个、自收自支事业单位    个。

(三)部门人员构成

汉阳区残疾人联合会(部门)总编制人数  3  人,其中:行政编制   3 人,事业编制  人(其中:参照公务员法管理    人)。在职实有人数  3  人,其中:行政编制3   人,事业编制  人(其中:参照公务员法管理   人)。

离退休人员   4 人,其中:离休0   人,退休4   人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入 688.39   万元。其中:财政拨款(补助)收入  674.89  万元,往来户可用资金  13.5  万元。

2016年部门预算总支出  688.39  万元,主要包括社会保障和就业支出 681.16   万元,医疗卫生支出 4.23   万元,农林水事务支出 3   万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数 674.89   万元,比2015年预算增加304.61   万元,增长82.26 %,安排情况如下:

(一)基本支出92.39 万元,比2015年预算增加25.78  万元,增长 38.7 %,主要原因是:增加工改配套相关的人员经费和专项公用经费。其中:

1.工资福利支出43.45 万元,主要用于人员基本工资和国家规定津补贴。

2.商品服务支出14.37 万元,主要用于日常公用经费及专项公用经费,专项公用经费用于办公楼的物业管理费支出。

3.对个人和家庭补助支出 34.57  万元,主要用于退休人员的退休费,住房改革性支出及医疗保障.

 (二)项目支出 582.5 万元,比2015年预算增加265.33 万元,增长83.66 %,主要原因是:新增了精神残疾人治疗补贴项目支出。其中:

1.四奖工作经费5 万元。主要用于人员的奖励补贴。

2、残疾人康复经费45万元。主要用于残疾人康复服务中的医疗支出。

3、残疾人康复运行经费10万元。主要用于残疾人康复中心工作中的运行费用等相关支出。

4、体育文艺活动经费10万元。主要用于开展残疾人文艺体育活动。

5、智力残疾人家庭托养132万元。主要用于智力残疾人进行家庭托养和照料服务的补贴。

6、聘请法律顾问经费6万元。主要用于部门推行法律顾问制度,为残疾人服务。

6、残疾人基本状况调查经费5万元。主要用于加强残疾人事业的基础管理,对残疾人的基本状况信息进行摸底调查。

7、残疾人专门协会经费5万元。主要用于残疾人专门协会举办的各种活动。

8、日常工作稳定经费20万元。主要用解决残疾人问题,维护社会稳定。

9、残疾人临时求助17.5万元。主要用于困难残疾群众的临时、突发性生活困难的补助。

10、残疾人节日活动经费11万元。主要用于组织残疾人的重大节日活动(如:盲人节、爱耳日、聋人节等)。

11、专项区级匹配经费7万元。主要用于匹配稳定经费。

12、残疾人办证经费2万元。主要用于办理残疾证。

13、残疾人“助残日”经费10万元。主要用于“助残日”对残疾人进行慰问补助。

14、精神残疾人治疗补贴264万元。主要用于轻度及重度精神残疾人的服药治疗补贴支出。

15、“两节”慰问经费30万元。主要用于春节期间对残疾人的慰问补助。

16、精准扶贫支出3万元。主要用于对贫困残疾人的结对帮扶工作。


 

 

 

2016年汉阳区残疾人联合会收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

674.89 

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

13.5 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

681.16 

 

 

八、医疗卫生支出

4.23 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

3 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

688.39 

本年支出合计

688.39 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

688.39 

支出总计

688.39 

 

 2016年汉阳区残疾人联合会财政拨款(补助)

支出预算表

 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

类编码

款编码

项编码

类名称

款名称

项名称

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

小计

日常公用经费

专项公用经费

1

2

3

 

 

 

4

5

6

7

8

9

10

12

 

 

 

 

 

合计

674.89

92.39

43.45

34.57

14.37

7.77

6.60

582.50

  208

  11

  01

  社会保障和就业支出

  残疾人事业

  行政运行(残疾人)

93.16

88.16

41.61

32.18

14.37

7.77

6.60

5.00

  208

  11

  04

  社会保障和就业支出

  残疾人事业

  残疾人康复

55.00

 

 

 

 

 

 

55.00

  208

  11

  06

  社会保障和就业支出

  残疾人事业

  残疾人体育

10.00

 

 

 

 

 

 

10.00

  208

  11

  99

  社会保障和就业支出

  残疾人事业

  其他残疾人事业支出

215.50

 

 

 

 

 

 

215.50

  208

  19

  01

  社会保障和就业支出

  最低生活保障

  城市最低生活保障金支出

264.00

 

 

 

 

 

 

264.00

  208

  25

  01

  社会保障和就业支出

  其他生活救助

  其他城市生活救助

30.00

 

 

 

 

 

 

30.00

  210

  05

  01

  医疗卫生与计划生育支出

  医疗保障

  行政单位医疗

1.84

1.84

1.84

 

 

 

 

 

  210

  05

  03

  医疗卫生与计划生育支出

  医疗保障

  公务员医疗补助

2.39

2.39

 

2.39

 

 

 

 

  213

  05

  99

  农林水支出

  扶贫

  其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

 

 

3.00

 

 

汉阳区残疾人联合会2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

此处“三公”经费的单位范围仅包括2016年度汉阳区残联机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 6.3      

万元,比2015年预算减少 1.5    万元,下降19.23%%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算  0   万元,与2015年预算相等。

(二)公务用车购置及运行维护费6万元,与2015年预算相等。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,与2015年预算相等。

2、公务用车运行维护费  6   万元,与2015年预算相等。

(三)公务接待费预算  0.3   万元,比2015年预算减少1.5     万元,主要原因是2015年实际发生公务接待费减少,严格控制公务接待开支.

 


 

 

2016年汉阳区残疾人联合会“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

 

 
 

  1.因公出国(境)费用

 

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

 6

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

 

 
 

        (2)公务用车运行维护费

 6

 
 

  3.公务接待费

 0.3

 

相关图片:

相关附件:

上一篇: 2018年汉阳区残疾人联合会部门预算公开补充资料
下一篇: 2014年度武汉市汉阳区残疾人联合会部门决算