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2014年度武汉市汉阳区残疾人联合会部门决算

来源: admin      发文单位: 无      时间: 2015-10-29 15:10

 

2014年度

 

                                      武汉市汉阳区残疾人联合会部门决算

 

 

20151029


 

目录

第一部分、武汉市汉阳区残疾人联合会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区残疾人联合会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

武汉市汉阳区残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区残疾人联合会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区残疾人联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区残疾人联合会总编制人数3人,其中:行政编制3人。在职实有人数3人,其中:行政3人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

 

第二部分、武汉市汉阳区残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区残疾人联合会2014年度收入总计400万元,支出总计400万元。与2013年相比,收入减少55万元,降低12.1%  。支出减少55万元,降低12.1%。主要原因是2014年的残疾人运动会和艺术节、整治残疾人非法营运 项目的经费取消  。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区残疾人联合会2014年度本年收入合计337万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 337万元,占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区残疾人联合会2014年度本年支出合计337万元。其中:基本支出69万元,占本年支出20.5 %,项目支出268万元,占本年支出79.5 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区残疾人联合会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计337万元。与2013年相比,收、支各减少55 万元,降低14 %。主要原因是2014年的残疾人运动会和艺术节、整治残疾人非法营运 项目的经费取消  。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区残疾人联合会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为344万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为337万元,完成年度预算的98%。其中:基本支出69万元,项目支出268万元。项目支出主要用于残疾人康复55万元,主要成效有为残疾人提供重点康复项目服务人数1500人,举办康复培训班,为康复工作者进行业务培训,为65名0-14岁儿童进行了突发性残疾障碍康复,为盲人、脑瘫儿童、视力听力言语残疾人安排有效的康复训练,免费发放假肢、助听器、矫形器等辅助器械,举行康复义诊和康复活动进社区活动30余次。其他残疾人事业支出158万元,主要成效有落实区政府实事,为智力残疾人发放家庭托养补贴;开展元旦、春节慰问活动,走访慰问残疾人1062人次;区残联实施“阳光助残创业行动”,启动汉阳区残疾人培训就业孵化基地建设,举办汉绣制作、串珠手工艺制作、毛线工艺品编制、风筝制作和皮影动画制作等职业技能培训班10期,免费培训残疾人325人次;举办残疾人协理员专干培训班2期,培训220人次;推荐22名社区残疾人工作协理员参加清华大学残疾人就业指导员网络远程教育培训;组织全市第五届残疾人技能比赛参赛选手培训,结合比赛项目培训60人次,并取得优秀名次;另外开展了辖区办证残疾人状况与需求入户调查,调查率为96.17%;开展残疾人职业技能培训320人,推荐上岗为105人;开展残疾人文体活动,为特困重度残疾人赠送党报;为残疾人提供重点康复项目服务。

 

 () 社会保障和就业支出()年度预算为344万元,支出决算为337万元,完成年度预算的98%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区残疾人联合会2014度一般公共预算财政拨款基本支出69万元,其中,人员经费59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区残疾人联合会本级及下属1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为1万元。因公出国(境)团组 1  次,  1 人次,实际发生支出1万元。主要用于市残联组织赴台湾考察康复和宣文工作。通过此次出访考察,扎实开展残疾人就业服务机构规范化建设,在残疾人工作的组织建设、生活保障、康复服务,劳动就业、扶贫解困、素质教育、综合设施建设等方面刷新纪录,取得了新成绩,获得了新荣誉。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费7万元。其中:燃料费3.5万元;维修费2.2万元;过桥过路费0.8万元;保险费0.5万元。

(三)公务接待费支出决算为0万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区残疾人联合会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出89万元,较2013年增加25万元,增长39.1  %。主要原因是增加在编人员及加强下访慰问残疾人工作的力度。

()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区残疾人联合会政府采购支出总额 0.55  万元,其中:政府采购货物支出  0.55 万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区残疾人联合会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区残疾人联合会2014年度部门决算表

 

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区残疾人联合会   单位:万元

 

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 337 一、一般公共服务支出 27  
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30  
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 337
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35  
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 337 本年支出合计 49 337
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25 63     年末结转和结余 51 63
总计 26 400 总计 52 400
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区残疾人联合会   单位:万元

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 337 337          
208 社会保障和就业支出 337 337          
20811 残疾人事业 312 312          
2081101   行政运行 89 89          
2081104   残疾人康复 55 55          
2081106   残疾人体育 10 10          
2081199   其他残疾人事业支出 158 158          
20813 其他城市生活救助 25 25          
2081399   其他城市生活救助支出 25 25          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区残疾人联合会   单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 337 69 268      
208 社会保障和就业支出 337 69 268      
20811 残疾人事业 312 69 243      
2081101   行政运行 89 69 20      
2081104   残疾人康复 55   55      
2081106   残疾人体育 10   10      
2081199   其他残疾人事业支出 158   158      
20813 其他城市生活救助 25   25      
2081399   其他城市生活救助支出 25   25      
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区残疾人联合会   单位:万元

 

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 337 一、一般公共服务支出 28      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 337 337  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36      
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、国债还本付息支出 48      
  22   二十二、其他支出 49      
本年收入合计 23 337 本年支出合计 50 0 0 0
年初财政拨款结转和结余 24 63 年末财政拨款结转和结余 51 63 63  
   公共预算财政拨款 25 63   52      
   政府性基金预算财政拨款 26     53      
收入合计 27 400 支出总计 54 400 400 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区残疾人联合会   单位:万元

 

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 337 69 268
208 社会保障和就业支出 337 69 268
20811 残疾人事业 312 69 243
2081101   行政运行 89 69 20
2081104   残疾人康复 55   55
2081106   残疾人体育 10   10
2081199   其他残疾人事业支出 158   158
20813 其他城市生活救助 25   25
2081399   其他城市生活救助支出 25   25
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区残疾人联合会   单位:万元

 

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 69 59 10
30101 30101 基本工资 8 8  
30102 30102 津贴补贴 22 22  
30104 30104 社会保障缴费 2 2  
30199 30199 其他工资福利支出 3 3  
30201 30201 办公费 1 0 1
30205 30205 水费   0  
30206 30206 电费 1 0 1
30217 30217 公务接待费   0  
30228 30228 工会经费 1 0 1
30231 30231 公务用车运行维护费 5 0 5
30239 30239 其他交通费用 2 0 2
30299 30299 其他商品和服务支出   0  
30302 30302 退休费 22 22  
30309 30309 奖励金      
30311 30311 住房公积金 2 2  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区残疾人联合会   单位:万元

 

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
8 1 7   7  
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区残疾人联合会   单位:万元

 

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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