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索引号
75970
发文单位
区政协
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2018-02-01
有效性
有效

汉阳区政协2018年部门预算及“三公”经费预算公开

发文单位:区政协      时间:2018-02-01 17:34 【 打印 】 【 下载 】


1.汉阳区政协2018年部门预算公开说明

2.2018年汉阳区政协收支预算总表

3.2018年汉阳区政协收入预算总表

4.2018年汉阳区政协支出预算总表

5.2018年汉阳区政协财政拨款收支预算表

6.2018年汉阳区政协一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年汉阳区政协一般公共预算支出表(经济分类)

8.汉阳区政协2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年汉阳区政协“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

201821


附件1

汉阳区政协2018年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

1.负责政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专座谈会的会务工作。

2.组织实施政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。

4.加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群众来信来访的处理工作。

5负责区政协工作的对内、对外宣传工作。

6负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各届人士的意见和建议,并了解落实情况。

7.负责联系在汉阳地区的省、市政协委员;负责与区委、区人大、区政府有关部门以及上级政协、区级各民主党派、人民团体和互相联系,协调工作。

8.负责区政协开展各项活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免与机构调整。

10.负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作;负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议,并了解落实情况;联系区直部门和单位,互相配合,协调工作。

()部门预算单位构成

政协武汉市汉阳区委员会为行政单位。

()部门人员构成

汉阳区政协机关总编制人数13(主席、副主席不占编),其中:行政编制10人,工勤编3人。在职实有人数24人。

    离退休人员42人,其中:退休42人。

 

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入1,403.01万元。其中:财政拨款(补助)收入1303.01万元,往来户可用资金100万元。

2018年部门预算总支出1,403.01万元,主要是一般公共服务支出1,301.62万元,社会保障和就业支出47.25万元,医疗卫生支出51.14万元,农林水事务支出3万元

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数1303.01万元,比2017年预算增加201.53万元,增长18.3%安排情况如下:

()基本支出1,044.28万元,比2017年预算增加242.18万元,增长30.19%,主要原因:一是本单位在职人员数量增加;二是工资调标;二是不可预见费增加了。其中:

1.工资福利支出611.80万元,用于在职人员全年工资福利支出。

2.商品服务支出66.39万元,用于机关全年日常办公、水电、差旅、会议等支出。

3.对个人和家庭补助支出366.09万元,用于机关离退休人员全年离退休费,在职、离退休人员全年医疗、房贴以及在职人员公积金等支出。

()项目支出258.73万元,比2017年预算减少40.65万元,减幅13.58%。其中:

1.政协界别经费40万元。

2.政协工作经费42.38万元。

3.政协专题会议经费10万元。

4.视察调研经费45万元。

5.工会经费、扶贫等其他补助经费5万元。

6.学习交流工作经费40万元。

7.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。

8.民主党派参政建言课题费22万元。

9.全会经费42万。

10.行政事业单位缴纳残保金4.35万元。

11.精准扶贫专项经费3万元。

 

 

 

 

 

附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

1303.01

一般公共服务

1301.62

一、基本支出

1044.28

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

611.80

三、往来户可用资金

100.00

国防

 

对个人和家庭的补助

366.09

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

66.39

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

0

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

358.73

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

358.73

其他收入

 

社会保障和就业

47.25

 

 

 

 

社会保险基金支出

51.14

 

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1403.01

本年支出合计

1403.01

本年支出合计

1403.01

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1403.01

支出总计

1403.01

支出总计

1403.01

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自有资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005001002

汉阳区政协

1403.01

1303.01

1303.01

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005001002

汉阳区政协

1403.01

1044.28

611.80

366.09

66.39

0

358.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

1303.01

一般公共服务

1201.62

一、基本支出

1044.28

 

 

外交

 

工资福利支出

611.8

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

366.09

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

66.39

 

 

教育

 

专项公用经费

0

 

 

科学技术

 

二、项目支出

258.73

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

258.73

 

 

社会保障和就业

47.25

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

51.14

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

1303.01

本年支出合计

1303.01

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1303.01

支出总计

1303.01

支出总计

1303.01

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1303.01

201

一般公共服务

1201.62

  02

  政协事务

1201.62

    2010201

    行政运行(政协)

950.24

    2010202

    一般行政管理事务(政协)

251.38

208

社会保障和就业支出

47.25

  05

  行政事业单位离退休

42.90

    2080505

    机关事业单位基本养老保险支出

42.90

  11

  残疾人事业

4.35

    2081199

    其他残疾人事业支出

4.35

210

医疗卫生与计划生育支出

51.14

  11

  行政事业单位医疗

51.14

    2101101

     行政单位医疗

21.16

    2101103

     公务员医疗补助

29.98

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1303.01

301

工资福利支出

616.15

  30101

  基本工资

122.95

  30102

  津贴补贴

370.27

  30103

  奖金

10.25

  30104

  社会保障缴费

25.51

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.90

  30111

  公务员医疗补助缴费

15.07

  30113

  住房公积金

29.20

302

商品和服务支出

300.77

  30201

  办公费

117.41

  30202

  印刷费

9.00

  30203

  咨询费

4.00

  30209

  物业管理费

3.00

  30211

  差旅费

20.00

  30212

  因公出国(境)费

4.00

  30213

  维修()

5.00

  30215

  会议费

44.00

  30216

  培训费

30.65

  30217

  公务接待费

2.50

  30226

  劳务费

11.00

  30228

  工会经费

9.87

  30229

  福利费

6.08

  30231

  公务用车运行维护费

4.70

  30239

  其他交通费用

29.56

303

对个人和家庭的补助

369.09

  30302

  退休费

351.18

  30307

  医疗费补助

14.91

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.00

310

其他资本性支出(类)

17.00

  31002

  办公设备购置

15.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

2.00

附件8

汉阳区政协2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围:汉阳区政协机关

二、“三公”经费财政拨款预算情况:

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算11.20

万元,比2017年预算减少 0万元。其中:

()因公出国()经费预算 4万元,比2017年预算减少    0万元。

()公务用车购置及运行维护费  4.7  万元,比2017年预算减少 0万元。其中:

1、公务用车购置费 0 万元,比2017年预算减少0 万元。

2、公务用车运行维护费 4.7  万元,比2017年预算减少   0万元。

()公务接待费预算 2.5 万元,比2017年预算减少0万元。

 

 

 

 

 

 

附件9

2018年汉阳区政协“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

11.20

1.因公出国()费用

4.00

2.公务用车购置及运行维护费

4.7

其中:(1)公务用车购置费

0

(2)公务用车运行维护费

4.7

3.公务接待费

2.5

 

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