武汉市汉阳区人民政府

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财政
发文日期
2017-10-31
有效性
有效

2016年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会部门决算

发文单位:      时间:2017-10-31 00:00 【 打印 】 【 下载 】

 


 

 2016年度



中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会


部门决算

   

第一部分  中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况 

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 


 

第一部分  中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会概况

一、部门主要职能

1.负责政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会的会务工作。

2.组织实施政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3.负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。

4.加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群众来信来访的处理工作。

5.负责区政协工作的对内、对外宣传工作。

6.负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各届人士的意见和建议,并了解落实情况。

7.负责联系在汉阳地区的省、市政协委员;负责与区委、区人大、区政府有关部门以及上级政协、区级各民主党派、人民团体和互相联系,协调工作。

8.负责区政协开展各项活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免与机构调整。

10.负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作;负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议,并了解落实情况;联系区直部门和单位,互相配合,协调工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会为一级行政决算单位。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会总编制人数20人,其中:行政编制20人。在职实有人数20人,其中:行政20人。

离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。

 

 

部分  中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1,137万元,支出总计1,137万元。与2015年相比,收总计各增加 180.78万元,增长18.91%,主要原因是人员经费的增加

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计1,137万元。其中:财政拨款收入1,137万元,占本年收入100.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1,137万元。其中:基本支出1,045万元,占本年支出91.9%;项目支出92万元,占本年支出8.1%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计1,137万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加 181.00万元,增长18.9%

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1420万元(包括年初部门预算、年中追加预算及年初结转等支出),支出决算为1137万元,完成年度预算的80%。其中:基本支出1045万元,项目支出92万元。项目支出主要用于1、一般行政事务管理6万元主要保障机关日常办公、运行2、政协会议31万元主要围绕全区经济社会发展重大问题广泛协商,组织全体会议1次,常委会议4次,双月协商座谈会3次,主席会20次,各类协商座谈会26次。为区委、区政府科学决策和汉阳加速崛起献计出力;3、委员视察50万元,主要聚焦“互联网+”协商建言,组织委员走访调研九州通、恒信德龙、百威、得意生活等企业,为重点打造“互联网+智能制造”“互联网+生命健康”“互联网+文化创意”特色产业链建言献策。以四新建设海绵城市建设示范区为契机,组织委员摸实情、想实招、进真言、献良策,为生态汉阳建设凝聚委员智慧;4、参政议政2万元,主要用于组织委员撰写社情民意、提案,一年来,共整理上报有价值社情民意信息80余篇,全国和省、市、区共采用12余篇。市政府主要领导批示2篇,采用及被批示数量在全市排名前列,社情民意信息工作在全市排在前列;5、扶贫支出3万元,主要用于政协机关对口精准扶贫工作。

()一般公共服务支出()年度预算为1359万元,支出决算为1,077万元,完成年度预算的80%,未完成年度预算的92%原因:一是2016年度是政协委员换届年,主要工作围绕换届工作展开,市区联动调研、委员视察及委员学习培训等活动开展较少,因而项目经费支出下降;二是由于严格遵守“八项规定”,机关日常运转厉行节约,降低了行政运行和一般行政管理事务支出费用。

()社会保障和就业支出()年度预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成年度预算的100%

()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为56万元,支出决算为56万元,完成年度预算的100%

()农林水支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1,045万元,其中,人员经费1012万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费其他对个人和家庭的补助支出;公用经费33万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为36.3万元,支出决算为11万元,为预算的30%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,为预算的0%,主要原因是2016年度未安排出境学习考察活动

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元,为预算的45%其中:

(1)本年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费11万元,为预算的45%,比预算减少13.00万元,主要原因是2016年上半年实行公车改革后,公车保有量下降。其中燃料费3万元;维修费5.5万元;过桥过路费0.1万元;保险费2.4万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%主要原因是2016年主要工作围绕政协委员换届,市区联动调研及接待外区政协交流活动开展较少

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.00万元,降低 64.52 %,其中:因公出国()支出决算减少2.00万元,降低100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减18.00万元,降低62.07%公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年6月实行公车改革后,公车保有量下降,车辆运行维护费用降低

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出33.00万元,比2015年减少3万元,降低8.3%主要原因是公务用车减少,公务用车运行维护费降低。

()政府采购支出情况。2016年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会政府采购支出总额49.00万元,其中:政府采购货物支出19.00万元、政府采购服务支出30.00万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

 

 

第三部分、中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1)

部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,137

一、一般公共服务支出

28

1,077

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

56

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

1,137

本年支出合计

51

1,137

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

总计

27

1,137

总计

54

1,137

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。


 

2016年度收入决算表(表2)

部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,137

1,137

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,077

1,077

 

 

 

 

 

20102

政协事务

1,077

1,077

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

988

988

 

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

6

6

 

 

 

 

 

2010204

  政协会议

31

31

 

 

 

 

 

2010205

  委员视察

50

50

 

 

 

 

 

2010206

  参政议政

2

2

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

56

56

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

56

56

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14

14

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

42

42

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

 

 

 

2016年度支出决算表(表3)

部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,137

1,045

92

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,077

988

89

 

 

 

20102

政协事务

1,077

988

89

 

 

 

2010201

  行政运行

988

988

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

6

 

6

 

 

 

2010204

  政协会议

31

 

31

 

 

 

2010205

  委员视察

50

 

50

 

 

 

2010206

  参政议政

2

 

2

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

56

56

 

 

 

 

21005

医疗保障

56

56

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14

14

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

42

42

 

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,137

一、一般公共服务支出

30

1,077

1,077

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1

1

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

56

56

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

1,137

本年支出合计

53

1,137

1,137

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

总计

29

1,137

总计

58

1,137

1,137

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,137

1,045

92

201

一般公共服务支出

1,077

988

89

20102

政协事务

1,077

988

89

2010201

  行政运行

988

988

 

2010202

  一般行政管理事务

6

 

6

2010204

  政协会议

31

 

31

2010205

  委员视察

50

 

50

2010206

  参政议政

2

 

2

208

社会保障和就业支出

1

1

 

20811

残疾人事业

1

1

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

210

医疗卫生与计划生育支出

56

56

 

21005

医疗保障

56

56

 

2100501

  行政单位医疗

14

14

 

2100503

  公务员医疗补助

42

42

 

213

农林水支出

3

 

3

21305

扶贫

3

 

3

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

350

302

商品和服务支出

33

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

125

30201

  办公费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

136

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

12

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

32

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

3

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

662

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

345

30213

  维修(护)费

0

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

298

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

3

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

19

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

2

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

1

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

11

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

16

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

1,012

公用经费合计

33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36

6

24

 

24

6

11

 

11

 

11

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。

  

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表8)

部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

备注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

  

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)

4.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)

5.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)

6.社会保障与就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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