汉阳区政协2017年部门预算
及“三公”经费公开
1.2017年部门预算公开说明
2.2017年收支预算总表
3.2017年收入预算总表
4.2017年支出预算总表
5.2017年财政拨款收支预算表
6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)
7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)
8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表
附件1
汉阳区政协2017年部门预算说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1.负责政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会的会务工作。
2.组织实施政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
3.负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。
4.加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群众来信来访的处理工作。
5.负责区政协工作的对内、对外宣传工作。
6.负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各届人士的意见和建议,并了解落实情况。
7.负责联系在汉阳地区的省、市政协委员;负责与区委、区人大、区政府有关部门以及上级政协、区级各民主党派、人民团体和互相联系,协调工作。
8.负责区政协开展各项活动的后勤保障工作。
9.负责权限范围内的人事任免与机构调整。
10.负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。
11.各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作;负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议,并了解落实情况;联系区直部门和单位,互相配合,协调工作。
(二)部门预算单位构成
政协武汉市汉阳区委员会为行政单位。
(三)部门人员构成
汉阳区政协机关总编制人数16人,其中:行政编制13人,工勤编3人。在职实有人数20人。
离退休人员42人,其中:退休42人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入1136.48万元。其中:财政拨款(补助)收入1101.48万元,往来户可用资金35万元。
2017年部门预算总支出1136.48万元,主要是一般公共服务支出1054.76万元,社会保障和就业支出36.95万元,医疗卫生支出41.77万元,农林水事务支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数1101.48万元,比2016年预算增加59.91万元,增长5.75%,安排情况如下:
(一)基本支出802.1万元,比2016年预算增加88.91万元,增长12.47%,主要原因:一是工资调标,二是增加了公务员医疗补助,三是增加了公务交通补贴。其中:
1.工资福利支出364.99万元,用于在职人员全年工资福利支出。
2.商品服务支出54.92万元,用于机关全年日常办公、水电、差旅、会议等支出。
3.对个人和家庭补助支出382.19万元,用于机关离退休人员全年离退休费,在职、离退休人员全年医疗、房贴以及在职人员公积金等支出。
(二)项目支出299.38万元,比2016年预算减少29万元,减幅8.83%。其中:
1.民主党派参政建言课题费22万元。
2.政协工作经费42.38万元。
3.文史资料费10万元。
4.政协专题会议经费10万元。
5.全会经费48万元。
6.政协界别经费43万元。
7.内外学习联谊交流工作经费21万元。
8.委员工作经费15万元。
9.精准扶贫专项经费3万元。
10.政治特别费10万元。
11.委员视察经费28.75万元。
12.省、市、区政协联动调研经费22万元。
13.专委会调研经费13万元。
14.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。
15.行政事业单位缴纳残保金1.25万元。
16.工会经费、扶贫等其他补助5万元。
附件2
2017年汉阳区政协收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款 |
1101.48 |
一般公共服务 |
1054.76 |
一、基本支出 |
802.10 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
364.99 |
三、往来户可用资金 |
35.00 |
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
382.19 |
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
54.92 |
上级补助收入 |
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
334.38 |
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
334.38 |
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
36.95 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
41.77 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1136.48 |
本年支出合计 |
1136.48 |
本年支出合计 |
1136.48 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1136.48 |
支出总计 |
1136.48 |
支出总计 |
1136.48 |
附件3
汉阳区政协2017年部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
005001002 |
汉阳区政协 |
1136.48 |
1101.48 |
1101.48 |
|
|
35.00 |
|
|
附表4
汉阳区政协2017年部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
005001002 |
汉阳区政协 |
1136.48 |
802.10 |
364.99 |
382.19 |
54.92 |
|
334.38 |
附表5
汉阳区政协2017年财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
1101.48 |
一般公共服务 |
1019.76 |
一、基本支出 |
802.10 |
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
364.99 |
|
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
382.19 |
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
54.92 |
|
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
299.38 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
299.38 |
|
|
社会保障和就业 |
36.95 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
41.77 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
1101.48 |
本年支出合计 |
1101.48 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1101.48 |
支出总计 |
1101.48 |
支出总计 |
1101.48 |
附件6
汉阳区政协2017年一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
1,101.48 |
201 |
一般公共服务 |
1,019.76 |
02 |
政协事务 |
1,019.76 |
2010201 |
行政运行(政协) |
724.63 |
2010202 |
一般行政管理事务(政协) |
295.13 |
208 |
社会保障和就业支出 |
36.95 |
05 |
行政事业单位离退休 |
35.70 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.70 |
11 |
残疾人事业 |
1.25 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.25 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
41.77 |
11 |
行政事业单位医疗 |
41.77 |
2101101 |
行政单位医疗 |
16.44 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.33 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
05 |
扶贫 |
3.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
汉阳区政协2017年一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
1,101.48 |
301 |
工资福利支出 |
366.24 |
30101 |
基本工资 |
84.41 |
30102 |
津贴补贴 |
221.41 |
30103 |
奖金 |
7.03 |
30104 |
社会保障缴费 |
17.69 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.70 |
302 |
商品和服务支出 |
332.75 |
30201 |
办公费 |
143.13 |
30202 |
印刷费 |
16.00 |
30203 |
咨询费 |
8.00 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
30209 |
物业管理费 |
2.50 |
30211 |
差旅费 |
14.00 |
30212 |
因公出国(境)费 |
4.00 |
30213 |
维修(护)费 |
6.50 |
30215 |
会议费 |
62.00 |
30216 |
培训费 |
24.84 |
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
30226 |
劳务费 |
6.00 |
30228 |
工会经费 |
8.78 |
30229 |
福利费 |
4.73 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.70 |
30239 |
其他交通费用 |
24.13 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.74 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
385.19 |
30302 |
退休费 |
301.41 |
30307 |
医疗费 |
25.33 |
30311 |
住房公积金 |
22.68 |
30312 |
提租补贴 |
14.15 |
30315 |
物业服务补贴 |
18.62 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.00 |
310 |
其他资本性支出(类) |
17.30 |
31002 |
办公设备购置 |
15.30 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.00 |
附件8
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围:汉阳区政协机关
二、“三公”经费财政拨款预算情况:
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算11.20
万元,比2016年预算减少 25.1 万元,下降 224.1%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 4万元,比2016年预算减少 2万元。
(二)公务用车购置及运行维护费 4.7 万元,比2016年预算减少 19.6 万元。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,比2016年预算减少0 万元。
2、公务用车运行维护费 4.7 万元,比2016年预算减少 19.6万元,主要原因是公车改革,公车保有量下降。
(三)公务接待费预算 2.5 万元,比2016年预算减少3.5万元,主要原因是贯彻中央八项规定,减少公务接待活动。
附件9
2017年 “三公”经费 财政拨款预算表 |
|
|
单位:万元 |
|
|
项 目 |
2017年预算 |
合 计 |
11.20 |
1.因公出国(境)费用 |
4.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.70 |
其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
(2)公务用车运行维护费 |
4.70 |
3.公务接待费 |
2.50 |
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