武汉市汉阳区人民政府

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60540
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主题分类
财政
发文日期
2016-01-26
有效性
有效

汉阳区政协2016年部门预算公开

发文单位:      时间:2016-01-26 11:01 【 打印 】 【 下载 】

汉阳区政协2016年部门预算公开说明

、基本情况

(一)部门主要职能

1.负责政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专題座谈会的会务工作。

2.组织实施政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3.负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。

4.加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群众来信来访的处理工作。

5.负责区政协工作的对内、对外宣传工作。

6.负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各届人士的意见和建议,并了解落实情况。

7.负责联系在汉阳地区的省、市政协委员;负责与区委、区人大、区政府有关部门以及上级政协、区级各民主党派、人民团体和互相联系,协调工作。

8.负责区政协开展各项活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免与机构调整。

10.负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作;负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议,并了解落实情况;联系区直部门和单位,互相配合,协调工作。

(二)部门预算单位构成

政协武汉市汉阳区委员会为行政单位。

(三)部门人员构成

汉阳区政协机关总编制人数23人,其中:行政编制18人,工勤编制3人。在职实有人数21人。

离退休人员38人,其中:退休38人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1041.57万元。其中:财政拨款(补助)收入1041.57万元。

2016年部门预算总支出1041.57万元,主要是一般公共服务支出1011.26万元,社会保障和就业支出1.25万元,医疗卫生支出26.06万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数1041.57万元,比2015年预算增加174.3万元,增长20%,安排情况如下:

(一)基本支出713.19万元,比2015年预算增加203.59万元,增加40 %,主要原因是:主要原因是:在职和退休人员的奖励经费列入了预算以及退休人员的增加。其中:

1.工资福利支出333.57万元,用于在职全年工资福利支出。

2.商品服务支出51.22万元,用于机关全年日常办公、水电、差旅、会议等支出。

3.对个人和家庭补助支出328.4万元,用于机关离退休人员全年离退休费,在职、离退休人员全年医疗、房贴以及在职人员公积金等支出。

 (二)项目支出328.38万元,比2015年预算减少29.28万元,减少8%。其中:

1.委员视察、28个界别活动、各级政协调研考察、省市区联动调研、参政建言课题费、委员学习联谊交流工作,各民主党派工作等专项支出203.75万元。

2.政协全会、专题会议等会议支出61万元。

3.区政协各专委会、提案工作、《文史资料》、政协机关工作等专项支出59.38万元。

4、残保金1.25万元。

5、精准扶贫专项经费3万元。

 

   

2016年汉阳区政协(部门预算单位)收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

1041.57 

一、一般公共服务支出

1011.26 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

1.25 

 

 

八、医疗卫生支出

26.06 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

3.00 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

1041.57 

本年支出合计

1041.57 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1041.57 

支出总计

1041.57 

 

  

 

2016年汉阳区政协财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

合计

1041.57

713.19

333.57

328.40

51.22

328.38

一般公共服务支出

政协事务

行政运行(政协)

687.13

687.13

319.6

316.31

51.22

 

一般公共服务支出

政协事务

一般行政管理事务(政协)

59.38

 

 

 

 

59.38

一般公共服务支出

政协事务

政协会议

61

 

 

 

 

61

一般公共服务支出

政协事务

委员视察

138.75

 

 

 

 

138.75

一般公共服务支出

政协事务

参政议政(政协)

65

 

 

 

 

65

社会保障和就业支出

残疾人事业

其他残疾人事业支出

1.25

 

 

 

 

1.25

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

公务员医疗补助

12.09

 

 

12.09

 

 

 

12.09

 

 

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

13.97

13.97 

13.97 

 

 

 

农林水支出

扶贫

其他扶贫支出

3.00 

 

 

 

 

3.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
  

汉阳区政协2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围:汉阳区政协机关

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算36.3

万元,比2015年预算减少36.3万元,下降11%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算6万元。

(二)公务用车购置及运行维护费24.3万元,比2015年预算减少21万元。其中:

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费24.3万元,比2015年预算减少21万元,下降46%。主要原因公车改革及油价下降等。

(三)公务接待费预算6万元,比2015年预算减少3万元。

 

 

 

2016年汉阳区政协“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

36.3

 
 

  1.因公出国(境)费用

6 

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

24.3 

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

0

 
 

        (2)公务用车运行维护费

24.3

 
 

  3.公务接待费

6

 

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