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财政
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2015-10-30
有效性
有效

2014年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会部门决算

发文单位:      时间:2015-10-30 10:10 【 打印 】 【 下载 】

 

2014年度

 

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会部门决算

 

 

 

20151029

目录

第一部分、中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2014年度部门决算情况说明

第一部分、中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会为一级行政决算单位。

二、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会总编制人数21人,其中:行政编制21人。在职实有人数21人。

离退休人员35人,其中:退休35人。

 

第二部分、中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2014年度收入总计800万元,支出总计800万元。与2013年相比,收入减少10%,主要原因是项目调整。支出增减10%。主要原因是项目支出减少。

二、2014年度收入决算情况

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2014年度本年收入合计800万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 800万元,占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2014年度本年支出合计800万元。其中:基本支出514万元,占本年支出64.25 %,项目支出286万元,占本年支出35.75 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2014年度财政拨款收支总计800万元。与2013年相比,收、支各减少87万元,降低10 %。主要原因是项目调整支出减少。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为847万元,支出决算为800万元,完成年度预算的94%。其中:基本支出514万元,项目支出286万元。项目支出主要用于

1、政协工作89万元:其中社情民意、四优工作和提案工作28万元,界别活动24万元,各街道政协联络活动17万元,文史资料工作10万元,各级政协组织学习交流10万元。

主要成效:

区政协全年组织召开提案线索征集会4场,编发提案参考选题115条,发函200多件次。提案本区立案64件,转省、市政协立案22件。收集社情民意和信息200多篇(条),被全国政协和省政协采用6篇,市政协采用37篇,市政府主要领导批示6篇,采用及被批示数量在全市排名前列,被评为全市社情民意信息工作先进单位。

区政协界别活动围绕加强医德医风建设,提高医务人员服务群众水平、司法改革、社区养老、互联网金融、创卫、创模、创建等积极开展活动。特别是在全区文明创建的关键时期区政协组织开展文明创建“千人大会战”活动,各街道联络委动员委员及其所在企业、单位,发动各界人士近2000人,深入基层社区做宣传,深入背街小巷集中整治“脏、乱、差”。

2、政协会议73万元。为政协全全体会议经费和政协常委会以及政协专题会议等各类会议支出。

3、政协委员调研视察、参政议政108万元。其中:委员视察63万元,市、区联动专项调研工作25万元、各专委会调研20万元。

主要成效:

区政协针对“领事馆区落户选址、项目配套”系列课题,连续三年,邀请省市政协领导、政协委员及相关专委会参与,就“水生态环境修复、墨水湖中央公园建设、六湖连通工程”等课题组织专项视察10多次。同时,区政协针对调整墨水湖的规划、加快归元文化旅游资源开发利用、王家湾商务区建设发展、海宁皮革城申报国家3A旅游景点、汉阳区图书城建设等课题组织开展视察20多批次,形成了一批有质量的调研成果。

区政协各专委会还就商圈经济、会展经济、总部经济、医药物流、文化旅游、社区医疗、中小学幼儿教育,“三旧”改造、职工安置,就业环境,社会治理新热点、提升公共服务水平、推进民主法治公平、创新社会管理实践等方面开展了视察和调研。

各级政协到汉阳视察调研20多批次,为推动汉阳的快速发展,促进政协工作发挥了积极作用。同时区政协先后走访委员、群众137人,召开座谈会21场,征求整理意见和建议126条,对照整改修订完善各类制度21项。

 4、参政议政、民主协商16万元:

主要成效:

2014年区政协重点抓基层协商民主,一年来,委员参与群众路线教育实践活动、省委巡视组巡视工作、电视问政等民主评议300余人次。在全区政风行风评议活动中,组织政协委员200余人次参与对区检察院、区法院、区地税局、区信访局、区商旅局等25个部门实施民主评议。

()一般公共服务支出()年度预算为836万元,支出决算为789万元,完成年度预算的94.4%。

 () 社会保障和就业支出()年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%,

 () 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出514万元,其中,人员经费458万元,主要包括:基本工资48万元、津贴补贴126万元、奖金4万元、其他工资福利支出1万元、退休费247万元、抚恤金12万元、奖励金4万元、住房公积金16万元;公用经费56万元,主要包括:办公费3万元、物业管理费1万元、劳务费6万元、公务用车运行维护费45万元、办公设备购置1万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()三公经费的单位范围

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为51万元。

(1)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)1人次,实际发生支出2万元。主要用于列明具体出访列明具体出访内容:赴台湾业务考察团组1人次。为推动汉台两地经贸发展,交流了两地中小微型企业经济之优劣,促进两地同业经相辅相成,相互合作。

(2)公务用车购置及运行维护费支出决算为48万元。

1.公务用车购置费万元。本年度没有购置公务用车辆,年末公务用车保有量9辆。

2.公务用车运行维护费48万元。其中:燃料费22万元;维修费18.8万元;过桥过路费 2.8万元;保险费4.4万元。

(3)公务接待费支出决算为1万元,主要用于。执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2014年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出505万元,较2013年减少167万元,降低25%。主要原因是基本支出中公用支出减少以及人员调离和退休造成的支出减少,项目支出中减少的主要为2013年的一次性项目支出 。

()政府采购支出情况。2014年度中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会政府采购支出总额34.12万元,其中:政府采购货物支出11.98万元、政府采购服务支出22.14万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 800 一、一般公共服务支出 27 789
  其中:政府性基金 2 0 二、外交支出 28 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 29 0
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 30 0
四、经营收入 5 0 五、教育支出 31 0
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 32 0
六、其他收入 7 0 七、文化体育与传媒支出 33 0
  8   八、社会保障和就业支出 34 1
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 10
  10   十、节能环保支出 36 0
  11   十一、城乡社区支出 37 0
  12   十二、农林水支出 38 0
  13   十三、交通运输支出 39 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 40 0
  15   十五、商业服务业等支出 41 0
  16   十六、金融支出 42 0
  17   十七、援助其他地区支出 43 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 44 0
  19   十九、住房保障支出 45 0
  20   二十、粮油物资储备支出 46 0
  21   二十一、国债还本付息支出 47 0
  22   二十二、其他支出 48 0
本年收入合计 23 800 本年支出合计 49 800
    用事业基金弥补收支差额 24 0     结余分配 50 0
    年初结转和结余 25 0     年末结转和结余 51 0
总计 26 800 总计 52 800
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 800 800          
201 一般公共服务支出 789 789          
20102 政协事务 789 789          
2010201   行政运行 504 504          
2010202   一般行政管理事务 89 89          
2010204   政协会议 73 73 0 0 0 0 0
2010205   委员视察 108 108          
2010206   参政议政 15 15          
208 社会保障和就业支出 1 1          
20811 残疾人事业 1 1          
2081199   其他残疾人事业支出 1 1          
210 医疗卫生与计划生育支出 10 10          
21005 医疗保障 10 10          
2100503   公务员医疗补助 10 10          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 800 514 286      
201 一般公共服务支出 789 503 286      
20102 政协事务 789 503 286      
2010201   行政运行 504 503 1      
2010202   一般行政管理事务 89   89      
2010204   政协会议 73 0 73 0 0 0
2010205   委员视察 108   108      
2010206   参政议政 15   15      
208 社会保障和就业支出 1 1        
20811 残疾人事业 1 1        
2081199   其他残疾人事业支出 1 1        
210 医疗卫生与计划生育支出 10 10        
21005 医疗保障 10 10        
2100503   公务员医疗补助 10 10        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 800 一、一般公共服务支出 28 789 789 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 0 0 0
  4   四、公共安全支出 31 0 0 0
  5   五、教育支出 32 0 0 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 1 1 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 10 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 0 0 0
  12   十二、农林水支出 39 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 800 本年支出合计 50 800 800 0
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51 0 0 0
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 800 支出总计 54 800 800 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 单位:万元

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 800 514 286
201 一般公共服务支出 789 503 286
20102 政协事务 789 503 286
2010201   行政运行 504 503 1
2010202   一般行政管理事务 89   89
2010204   政协会议 73 0 73
2010205   委员视察 108   108
2010206   参政议政 15   15
208 社会保障和就业支出 1 1  
20811 残疾人事业 1 1  
2081199   其他残疾人事业支出 1 1  
210 医疗卫生与计划生育支出 10 10  
21005 医疗保障 10 10  
2100503   公务员医疗补助 10 10  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 514 458 56
30101 30101 基本工资 48 48  
30102 30102 津贴补贴 126 126  
30103 30103 奖金 4 4  
30199 30199 其他工资福利支出 1 1  
30201 30201 办公费 3 0 3
30209 30209 物业管理费 1 0 1
30213 30213 维修(护)费   0  
30226 30226 劳务费 6 0 6
30228 30228 工会经费   0  
30229 30229 福利费   0  
30231 30231 公务用车运行维护费 45 0 45
30299 30299 其他商品和服务支出   0  
30302 30302 退休费 247 247  
30304 30304 抚恤金 12 12  
30309 30309 奖励金 4 4  
30311 30311 住房公积金 16 16 0
30399 30399 其他对个人和家庭的补助支出      
31002 31002 办公设备购置 1 0 1
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
51 2 48   48 1
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市汉阳区委员会 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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