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汉阳区人大2016年度部门决算公开

来源:      发文单位: 无      时间: 2017-10-31 00:00


 

 

第一部分  武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会概况

一、部门主要职能

1、做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。

2、服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。
 
 3、服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。
 
 4、做好议案和代表建议督办工作。
  5、服务常委会依法规范做好人事任免工作。
  6、服务常委会讨论决定重大事项。
  7、服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。
  8、为人大代表履职提供各类信息资料,做好人大代表履职培训工作。
  9、服务常委会开展人大理论研究和调研工作。
  10、宣传人民代表大会制度和我区人大工作。
  11、做好来信来访受理接待工作,加强对重点信访件的交办督办。
  12、做好档案管理和机要保密工作。
  13、推进人大信息化工作。
  14、做好机关干部职工的教育培训工作。
  15、做好离退休干部的服务工作。
  16、加强区人大机关自身建设。
  17、加强与全国人大、省、市人大的联系,积极争取指导和支持。
  18、做好区委明确的其他工作任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会总编制人数15人,其中:行政编制15人,工勤编3人,在职实有人数28人,其中:行政28人,事业0人。

离退休人员47人,其中:离休2人,退休45人。

 

 

 

 

 

第二部分  武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1,746万元,支出总计1,746万元。与2015年相比,收、支总计各增加569万元,增长48%,主要原因是:1.2016年新增区级人民代表大会换届选举工作,设置了B类预算;2.工资改革和津补贴规范、奖励性补贴和部门新增人员正常晋级增资,导致人员工资福利支出增加

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计1,746万元。其中:财政拨款收入1,746万元,占本年收入100%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1,746万元。其中:基本支出1,321万元,占本年支出75.66%;项目支出425万元,占本年支出24.34%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计1,746万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加569.00万元,增长48%。主要原因是1.2016年新增区级人民代表大会换届选举工作,设置了B类预算;2.工资改革和津补贴规范、奖励性补贴和部门新增人员正常晋级增资,导致人员工资福利支出增加

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2157万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1746万元,完成年度预算的80.9%。其中:基本支出1321万元,项目支出425万元。项目支出主要用于:

1、一般行政管理事务支出372万元。用于“一办五委”日常工作正常运行,离退休老干部开展活动和慰问,专项课题调研,信访工作,预算审查专项工作、公务接待、信息网络维护、车辆运行;开展工作评议、专题询问、各类视察检查和区级人大代表换届选举等工作;

2、人大有关会议经费支出17万元,主要用于区人大常委会召开主任会议、常委会议和筹备召开区人大第五次会议;

3、人大代表工作支出23万元,主要用于组织省、市、区人大代表开展代表调研活动、视察监督工作,街道代表工作室和代表联络站的建设和运行等;市、区人大代表、人大街工委工作人员学习培训工作。

4.其他一般公共服务支出和扶贫支出13万元。主要用于因公外出考察和精准扶贫工作。

()一般公共服务支出()年度预算为1572万元,支出决算为1,690万元,完成年度预算的107.5%

() 社会保障和就业支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为32.15万元,支出决算为53万元,完成年度预算的164.9%。主要原因是因工资改革需要,2016年补发了201410月至201612月医疗补助增资部分。

() 农林水支出()年度预算为3万元,支出决算为1万元,完成年度预算的33.3%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是精准扶贫人员补助从一般行政管理事务中支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1,321万元,其中,人员经费1266万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费55万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

2016年“三公”经费的单位范围为汉阳区人大常委会

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为29.3万元,支出决算为21万元,为预算的71.7%其中:

1.因公出国()费用支出决算为12万元,比预算增加12.00万元,主要原因是全区规范因公出国费用的支出,集中预算和支出。

2016年武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会因公出国()团组1次,1人次,实际发生支出12万元。主要用于参加武汉市人大赴印度、以色列、南非金融项目代表团,通过介绍我市人大工作机制,介绍我市投资环境,为我市重点金融项目进行推介招商,寻求了相关国家与我市金融企业的交流与合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元,为预算的37%;其中:

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费9万元,为预算的37%,比预算减少15.3万元,主要原因是:1.按照统一规定和要求,严格规范车辆使用和管理;2.因公车改革,公务用车保有量减少。其中:燃料费0.2万元;维修费5.1万元;过桥过路费0.3万元;保险费3.4万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。本年度没发生公务接待费,主要原因严格按照公务接待有关规定,讲求绩效原则,严格控制经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.00万元,降低30.00 %,其中:因公出国()支出决算增加12.00万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少21.00万元,降低70.00%,公务接待支出决算保持不变。因公出国()费用支出增加的主要原因是区人大常委会主任参加市人大组织的出国访问考察团,产生费用;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后,公务用车保有量减少;公务接待支出决算不变的主要原因是未发生公务接待。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人大常委会机关无2016年政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会机关运行经费支出55.00万元,比2015年增加26万元,增长89.7%。主要原因是公车改革后,增加了交通补贴项目。

()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会政府采购支出总额78.00万元,其中:政府采购货物支出17.00万元、政府采购服务支出61.00万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆。(说明:公车改革后,保留了一辆公务用车,其他车辆已调剂至其他部门或者公开拍卖。因相关资产转移、销账手续办理时间跨度至2017年,故2016年资产账面显示仍是10辆)。

 

第三部分  武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2016年度部门决算表

  2016年度收入支出决算总表(表1

 

部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会

 

                                   单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

1,746

一、一般公共服务支出

28

1,690

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

53

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

本年收入合计

24

1,746

本年支出合计

51

1,746

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

 

总计

27

1,746

总计

54

1,746

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

 

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,746

1,746

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,689

1,689

 

 

 

 

 

20101

人大事务

1,677

1,677

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

1,242

1,242

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

396

396

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

17

17

 

 

 

 

 

2010106

  人大监督

 

 

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

23

23

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

12

12

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

12

12

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2

2

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

2

2

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

53

53

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

53

53

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

6

6

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

47

47

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1

1

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1

1

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

1

1

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

 

 

   2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,746

1,321

425

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,690

1,266

424

 

 

 

20101

人大事务

1,678

1,266

412

 

 

 

2010101

  行政运行

1,242

1,242

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

396

24

372

0

0

0

2010104

  人大会议

17

 

17

 

 

 

2010106

  人大监督

 

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

23

0

23

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

12

 

12

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

12

 

12

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2

2

 

 

 

 

20811

残疾人事业

2

2

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

53

53

 

 

 

 

21005

医疗保障

53

53

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

6

6

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

47

47

 

 

 

 

213

农林水支出

1

 

1

 

 

 

21305

扶贫

1

 

1

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

1

 

1

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,746

一、一般公共服务支出

30

1,690

1,690

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2

2

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

53

53

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

1

1

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,746

本年支出合计

53

1,746

1,746

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,746

总计

58

1,746

1,746

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,746

1,321

425

201

一般公共服务支出

1,690

1,266

424

20101

人大事务

1,678

1,266

412

2010101

  行政运行

1,241

1,242

0

2010102

  一般行政管理事务

396

24

372

2010104

  人大会议

17

 

17

2010106

  人大监督

 

 

 

2010108

  代表工作

23

0

23

20199

其他一般公共服务支出

12

 

12

2019999

  其他一般公共服务支出

12

 

12

208

社会保障和就业支出

2

2

 

20811

残疾人事业

2

2

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

 

210

医疗卫生与计划生育支出

53

53

 

21005

医疗保障

53

53

 

2100501

  行政单位医疗

6

6

0

2100503

  公务员医疗补助

47

47

 

213

农林水支出

1

 

1

21305

扶贫

1

 

1

2130599

  其他扶贫支出

1

 

1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

438

302

商品和服务支出

55

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

153

30201

  办公费

23

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

170

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

15

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

41

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

3

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

56

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

828

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

26

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

388

30213

  维修()

0

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

389

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

25

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

2

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

9

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

21

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

1,266

公用经费合计

55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

 

部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

21

12

9

 

9

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

汉阳区人大常务委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

 

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 ()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

 ()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出()人大事务()行政运行()

2.一般公共服务支出()人大事务()一般行政管理事务()

3.一般公共服务支出()人大事务() 人大会议(项)

4. 一般公共服务支出()人大事务() 人大监督和代表工作(项)

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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