汉阳区人大2018年部门预算及“三公”经费公开
1.2018年部门预算公开说明
2. 2018年收支预算总表
3. 2018年收入预算总表
4. 2018年支出预算总表
5. 2018年财政拨款收支预算表
6. 2018年一般公共预算支出表（功能分类）
7. 2018年一般公共预算支出表（经济分类）
8. 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2018年 “三公”经费财政拨款预算表
汉阳区人大2018年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
汉阳区人大包括区人大常委会办公室、三个专门委员会和三个工作委员会。其中，办公室下设秘书科、调研科、信访科，法制委员会下设备案审查科，代表和人事任免工作委员会下设代表联络科。
主要职能职责：
1、做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。
2、服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。
3、服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。
4、做好议案和代表建议督办工作。
5、服务常委会依法规范做好人事任免工作。
6、服务常委会讨论决定重大事项。
7、服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。
8、为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。
9、服务常委会开展人大理论研究和调研工作。
10、宣传人民代表大会制度和我区人大工作。
11、做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。
12、做好档案管理和机要保密工作。
13、推进人大信息化工作。
14、做好机关干部职工的教育培训工作。
15、做好离退休干部的服务工作。
16、加强区人大机关自身建设。
17、加强与全国人大、省、市人大的联系，积极争取指导和支持。
18、做好区委明确的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
汉阳区人大为独立核算的一级预算单位。
(三)部门人员构成
二、收支预算情况
汉阳区人大机关总编制人数17人，其中：行政编制17人。实有在职人员27人。
离退休人员48人，其中：退休48人。
2018年部门预算总收入1474.16万元。其中：财政拨款(补助)收入1464.16万元，往来户可用资金10万元。
2018年部门预算总支出1474.16万元，主要包括一般公共服务支出1364.15万元，社会保障和就业支出52.9万元，医疗卫生与计划生育支出54.11万元，农林水事务支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数1464.16万元，比2017年预算增加164.4万元，增长12.65%，安排情况如下：
(一)基本支出1190.55万元，比2017年预算增加212.89万元，增长21.78%，主要原因是：一是增加了1人，二是工资调标，三是增加了不可预见经费。其中：
1.工资福利支出689.09万元。
2.商品服务支出74.12万元。
3.对个人和家庭补助支出427.34万元。
(二)项目支出273.61万元，比2017年预算减少48.49万元，减幅15.05%，主要原因是：按照八项规定的要求，进一步精简项目经费。其中：
1、老干经费8万元；
2、专家咨询、课题研究经费15万元；
3、学习培训经费57万元；
4、各工作委员会工作经费69万元；
5、信访工作经费3万元；
6、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元；
7、信息网络软件开发与维护经费8万元；
8、人大有关会议经费30万元；
9、视察、检查、督查专项经费5万元；
10、代表专项经费45.41万元；
11、行政事业单位缴纳残保金3.7万元；
12、精准扶贫专项经费3万元；
13、年度重点专项工作经费5万元；
14、工会经费、扶贫等其他补助6.5万元；
15、预算联网监督建设和运行经费10万元。
收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（功能） | 预算数 | 项目（经济） | 预算数 |
一、财政拨款 | 1464.16 | 一般公共服务 | 1364.15 | 一、基本支出 | 1190.55 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 | 1464.16 | 外交 |
| 工资福利支出 | 689.09 |
三、往来户可用资金 | 10.00 | 国防 |
| 对个人和家庭的补助 | 427.34 |
四、其他自由资金 |
| 公共安全 |
| 商品和服务支出 | 74.12 |
上级补助收入 |
| 教育 |
| 专项公用经费 |
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附属单位上缴收入 |
| 科学技术 |
| 二、项目支出 | 283.61 |
事业单位经营收入 |
| 文化体育与传媒 |
| 一般项目支出 | 293.61 |
其他收入 |
| 社会保障和就业 | 52.90 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生 | 54.11 |
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| 节能环保 |
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| 城乡社区事务 |
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| 农林水事务 | 3.00 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探电力信息等事务 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 金融监管等事务支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土资源气象等支出 |
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| 住房保障支出 |
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| 粮油物资管理事务 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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本年收入合计 | 1474.16 | 本年支出合计 | 1474.16 | 本年支出合计 | 1474.16 |
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| 结转下年 |
| 结转下年 | 0 |
五、上年结转 |
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收入总计 | 1474.16 | 支出总计 | 1474.16 | 支出总计 | 1474.16 |
部门预算收入总表
单位：万元
部门编码 | 部门名称 | 总计 | 财政拨款补助 | 纳入财政专户非税收入管理的资金 | 往来户可用资金 | 其他自由资金 | 上年结转 | ||
小计 | 财政指标款 | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |||||||
005001001 | 汉阳区人大 | 1474.16 | 1464.16 | 1464.16 |
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| 10 |
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部门预算支出总表
单位：万元
部门编码 | 部门名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 专项公用支出 | 一般项目支出 | |||
005001001 | 汉阳区人大 | 1474.16 | 1190.55 | 689.09 | 427.34 | 74.12 |
| 283.61 |
财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（功能） | 预算数 | 项目（经济） | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 1464.16 | 一般公共服务 | 1354.15 | 一、基本支出 | 1190.55 |
财政指标拨款（补助） | 1464.16 | 外交 |
| 工资福利支出 | 689.09 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
| 国防 |
| 对个人和家庭的补助 | 427.34 |
|
| 公共安全 |
| 商品和服务支出 | 74.12 |
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| 教育 |
| 专项公用经费 |
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|
| 科学技术 |
| 二、项目支出 | 273.61 |
|
| 文化体育与传媒 |
| 一般项目支出 | 273.61 |
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| 社会保障和就业 | 52.90 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生 | 54.11 |
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| 节能环保 |
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| 城乡社区事务 |
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| 农林水事务 | 3.00 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探电力信息等事务 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 金融监管等事务支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土资源气象等支出 |
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| 住房保障支出 |
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| 粮油物资管理事务 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 本年支出合计 | 1464.16 | 本年支出合计 | 1464.16 |
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| 结转下年 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 1464.16 | 支出总计 | 1464.16 | 支出总计 | 1464.16 |
一般公共支出预算表（功能分类）
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1464.16 |
201 | 一般公共服务 | 1354.15 |
01 | 人大事务 | 1354.15 |
2010101 | 行政运行（人大） | 1087.24 |
2010102 | 一般行政管理事务（人大） | 216.50 |
2010106 | 人大监督 | 5.0 |
2010108 | 代表工作 | 45.41 |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.90 |
05 | 行政事业单位离退休 | 49.20 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.20 |
11 | 残疾人事业 | 3.70 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.70 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.11 |
11 | 行政事业单位医疗 | 54.11 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.75 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.36 |
213 | 农林水支出 | 3.00 |
一般公共支出预算表（经济分类）
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1464.16 |
301 | 工资福利支出 | 692.79 |
30101 | 基本工资 | 137.66 |
30102 | 津贴补贴 | 418.63 |
30103 | 奖金 | 11.47 |
30104 | 社会保障缴费 | 27.45 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.20 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.62 |
30113 | 住房公积金 | 32.76 |
302 | 商品和服务支出 | 312.03 |
30201 | 办公费 | 80.02 |
30202 | 印刷费 | 28.00 |
30203 | 咨询费 | 5.00 |
30211 | 差旅费 | 15.00 |
30213 | 维修(护)费 | 3.00 |
30214 | 租赁费 | 3.00 |
30215 | 会议费 | 17.00 |
30216 | 培训费 | 59.10 |
30217 | 公务接待费 | 5.00 |
30226 | 劳务费 | 5.00 |
30227 | 委托业务费 | 8.00 |
30228 | 工会经费 | 11.96 |
30229 | 福利费 | 6.83 |
30231 | 公务用车运行为会费 | 2.70 |
30239 | 其他交通费用 | 33.34 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.08 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 430.34 |
30302 | 退休费 | 412.60 |
30307 | 医疗费补助 | 14.74 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.00 |
310 | 其他资本性支出（类） | 29.00 |
31002 | 办公设备购置 | 22.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7.00 |
2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
2018年“三公”经费的单位范围为汉阳区人大常委会
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算7.70
万元，与2017年预算持平，其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2017年度预算减少0元。
2、公务用车运行维护费2.7万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置费0万元，比2017年预算减少0万元。
4、公务接待费预算5万元，与2017年度预算持平。
2018年 “三公”经费 财政拨款预算表 | ||
| 单位：万元 | |
项 目 | 2017年预算 | |
合 计 | 7.70 | |
1、.因公出国(境)费用 |
| |
2.、公务用车购置及运行维护费 其中： | 2.70 | |
(1)公务用车购置费
|
| |
(2)公务用车运行维护费 |
| |
3、公务接待费 | 5.00 | |
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