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区人大2016年部门预算公开

来源: admin      发文单位: 无      时间: 2016-01-26 09:01

区人大2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

汉阳区人大常委会机关,包括汉阳区人大办公室和5个工作委员会。其中,办公室下设秘书科、调研科、信访科,代表和人事任免工作委员会下设代表联络科。
  主要职能职责:
  1、做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。
  2、服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。
  3、服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。
  4、做好议案和代表建议督办工作。
  5、服务常委会依法规范做好人事任免工作。
  6、服务常委会讨论决定重大事项。
  7、服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。
  8、为人大代表履职提供各类信息资料,做好人大代表履职培训工作。
  9、服务常委会开展人大理论研究和调研工作。
  10、宣传人民代表大会制度和我区人大工作。
  11、做好来信来访受理接待工作,加强对重点信访件的交办督办。
  12、做好档案管理和机要保密工作。
  13、推进人大信息化工作。
  14、做好机关干部职工的教育培训工作。
  15、做好离退休干部的服务工作。
  16、加强区人大机关自身建设。
  17、加强与全国人大、省、市人大的联系,积极争取指导和支持。
  18、做好区委明确的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

汉阳区人大系独立一级预算单位,没有二级单位。

 (三)部门人员构成

汉阳区人大机关总编制人数24人,其中:行政编制21人,工勤编制3人,实有在职人数28人。离退休人员44人,其中:离休2人,退休42人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1608.58万元。其中:财政拨款(补助)收入1608.58万元。

2016年部门预算总支出1608.58万元,主要包括一般公共服务支出1571.74万元,社会保障和就业支出1.69万元,医疗卫生支出32.15万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数1608.58万元,比2015年预算增加565.08万元,增长54.15%,安排情况如下:

(一)基本支出893.48万元,比2015年预算增加229.08    万元,增长34.48%,主要原因是:“五奖”经费列入年度预算安排(含离退休人员)、工改配套经费。其中:

1.工资福利支出432.12万元。

2.商品服务支出58.72万元。

3.对个人和家庭补助支出402.64万元。

(二)项目支出715.1万元,比2015年预算增加336万元,增长88.63%,如果扣除人大换届工作经费360万元,比2015年预算减少24万元,减少6.33%。其中:

1、一般行政管理事务支出165万元。主要用于:区人大常委会机关运行(含办公室、各工委专项业务工作经费)、宣传、老干、信访、信息网络建设维护、文明创建、党建、综治、档案机要、专家咨询、预算审查、精准扶贫、“三万”活动、工会、行政事业单位缴纳残保金等各项日常工作。

2、人大监督工作经费支出15万元,主要用于区人大常委会专题询问、工作评议、各类视察、检查、督查等监督工作。

3、人大代表专题学习培训、课题调研专项经费50万元,用于人大代表提升履职能力学习培训和2016年专项课题研究。

4、人大有关会议经费58万元。主要用于区人大常委会召开人大代表年会、常委会会议、主任会议和其他各类工作会议。

5、代表工作经费65.41万元,主要用于基层人大街工委开展工作、人大代表专项工作。

6、人大换届工作专项经费360万元。按照汉阳区户籍人口60万人,每人6元测算所得。此经费有部分属于B类预算,将下拨到各街道和各选区。

7、残保金1.69万元。

 

2016年区人大收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

1608.58 

一、一般公共服务支出

1571.74 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

1.69 

 

 

八、医疗卫生支出

32.15 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

3.00 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

1608.58 

本年支出合计

1608.58 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1608.58 

支出总计

1608.58 

 

  

 

2016年区人大财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目

支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

合计

1608.58

893.48

432.12

402.64

58.72

715.10

一般公共服务支出

人大事务

行政运行

861.33 

861.33 

413.70 

388.91 

58.72 

 

一般公共服务支出

人大事务

一般行政管理事务

592.00 

 

 

 

 

592.00 

一般公共服务支出

人大事务

人大会议

58.00 

 

 

 

 

58.00 

一般公共服务支出

人大事务

人大监督

15.00 

 

 

 

 

15.00 

一般公共服务支出

人大事务

代表工作

45.41

 

 

 

 

45.41

社会保障和就业支出

残疾人事业

其他残疾人事业支出

1.69 

 

 

 

 

 1.69

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

 行政单位医疗

18.42 

18.42 

18.42 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

公务员医疗补助

13.73

13.73

 

 13.73

 

 

农林水支出

扶贫

其他扶贫支出 

 3.00

 

 

 

 

 3.00

                     
 

 

区人大2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2016年“三公”经费的单位范围为汉阳区人大常委会

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算29.3    

万元,比2015年预算减少50.1万元,下降63.1%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元,比2015年预算减少10万元。

(二)公务用车购置及运行维护费24.3万元,比2015年预算减少30.1万元。其中:

1、公务用车购置费0万元,比2015年预算减少0万元。

2、公务用车运行维护费24.3万元,比2015年预算减少30.1万元,主要原因是:1、预计3月份进行公车改革,公务用车数量会减少;2、领导退休,公务用车数量减少。

(三)公务接待费预算5万元,比2015年预算减少10万元。

 

 

 

2016年区人大“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

29.3

 
 

  1.因公出国(境)费用

0

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

 24.3

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

0 

 
 

        (2)公务用车运行维护费

 24.3

 
 

  3.公务接待费

5

 

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