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2014年度武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会部门决算

来源: admin      发文单位: 无      时间: 2015-10-29 15:10

2014年度

武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会部门决算

 

    

20151029

 

目 录

 

第一部分、武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会部门决算由单位本级决算组成。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会总编制人数29人,其中:行政编制29人,在职实有人数29人。

离退休人员41人,其中:离休2人,退休39人。

 

第二部分、武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2014年度收入总计898万元,支出总计898万元。与2013年相比,收入减少90万元,减少9.1%,主要原因是人员退休,在职人员工资福利支出减少。支出减少90万元,减少9.1%。主要原因是人员退休,在职人员工资福利支出减少。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2014年度本年收入合计898万元。其中:财政拨款收入898万元,占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2014年度本年支出合计898万元。其中:基本支出609万元,占本年支出67.82 %,项目支出289万元,占本年支出32.18 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2014年度财政拨款收支总计898万元。与2013年相比,收、支各减少90 万元,降低9.1%。主要原因一是人员退休,在职人员工资福利支出减少;二是专项课题研究尚未结题,部分尾款未支付;三是信息网络平台建设未在预算年度内完成,费用未支付;四是按照新的财经纪律规定要求,公务接待和公车运行经费逐年下降。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为991万元,支出决算为898万元,完成年度预算的90.6%。其中:基本支出609万元,项目支出289万元。项目支出主要用于:

1、一般行政管理事务165万元,用于“一办五委”日常工作正常运行,离退休老干部开展活动和慰问,专项课题调研,信访工作,预算审查专项工作、公务接待等工作;

2、机关服务10万元,主要用于信息网络维护、视察检查工作等;

3、人大会议28万元,主要用于筹备召开区人大第四次会议;

4、人大监督28万元,主要用于工作评议、专题询问、持证监督视察等工作;

5、人大代表履职能力提升12万元,主要用于市、区人大代表、人大街工委工作人员学习培训工作;

6、代表工作53万元,主要用于组织省、市、区人大代表开展代表调研活动、视察监督工作,街道代表工作室和代表联络站的建设和运行等。

()一般公共服务支出()年度预算为978万元,支出决算为885万元,完成年度预算的90.5%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是专项课题研究尚未结题,部分尾款未支付;二是信息网络平台建设未在预算年度内完成,费用未支付;三是按照新的财经纪律规定要求,公务接待和公车运行经费逐年下降。

()社会保障和就业支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为11万元,支出决算为11万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出609万元,其中,人员经费557万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、奖励金、住房公积金的支出;公用经费52万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置的支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会本级。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为58万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组1次,1人次,实际发生支出2万元。主要用于两岸产业交流考察团组1个、1人次。通过互相交流了解,推进了两岸企业家的密切联系,推动了文化交流与合作。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为54万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆。

2.公务用车运行维护费54万元。其中:租车费1.4万元;燃料费20.2万元;维修费19.6万元;过桥过路费6.3万元;保险费6.5万元。

(三)公务接待费支出决算为2万元,主要用于外地人大来我区学习交流公务用餐。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会机关运行经费支出598万元,较2013年明显下降。主要原因:一是人员退休,在职人员工资福利支出减少。二是专项课题研究尚未结题,部分尾款未支付;三是信息网络平台建设未在预算年度内完成,费用未支付;四是按照新的财经纪律规定要求,公务接待和公车运行经费逐年下降。

()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会政府采购支出总额36.3万元,其中:政府采购货物支出8.3万元、政府采购服务支出28万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会2014年度部门决算表

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会   单位:万元

 

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 898 一、一般公共服务支出 27 885
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30  
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 2
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 11
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 898 本年支出合计 49 898
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 51  
总计 26 898 总计 52 898
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会   单位:万元

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 898 898          
201 一般公共服务支出 885 885          
20101 人大事务 885 885          
2010101   行政运行 596 596          
2010102   一般行政管理事务 165 165          
2010103   机关服务 10 10          
2010104   人大会议 28 28 0 0 0 0 0
2010106   人大监督 21 21 0 0 0 0 0
2010107   人大代表履职能力提升 12 12          
2010108   代表工作 53 53          
208 社会保障和就业支出 2 2          
20811 残疾人事业 2 2          
2081199   其他残疾人事业支出 2 2          
210 医疗卫生与计划生育支出 11 11          
21005 医疗保障 11 11          
2100503   公务员医疗补助 11 11          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
                     

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会   单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 898 609 289      
201 一般公共服务支出 885 596 289      
20101 人大事务 885 596 289      
2010101   行政运行 596 596        
2010102   一般行政管理事务 165   165      
2010103   机关服务 10   10      
2010104   人大会议 28 0 28 0 0 0
2010106   人大监督 21 0 21 0 0 0
2010107   人大代表履职能力提升 12   12      
2010108   代表工作 53   53      
208 社会保障和就业支出 2 2        
20811 残疾人事业 2 2        
2081199   其他残疾人事业支出 2 2        
210 医疗卫生与计划生育支出 11 11        
21005 医疗保障 11 11        
2100503   公务员医疗补助 11 11        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会   单位:万元

 

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 898 一、一般公共服务支出 28 885 885  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 2 2  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 11 11  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、国债还本付息支出 48      
  22   二十二、其他支出 49      
本年收入合计 23 898 本年支出合计 50 898 898  
年初财政拨款结转和结余 24   年末财政拨款结转和结余 51      
   公共预算财政拨款 25     52      
   政府性基金预算财政拨款 26     53      
收入合计 27 898 支出总计 54 898 898  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会   单位:万元

 

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 898 609 289
201 一般公共服务支出 885 596 289
20101 人大事务 885 596 289
2010101   行政运行 596 596  
2010102   一般行政管理事务 165   165
2010103   机关服务 10   10
2010104   人大会议 28 0 28
2010106   人大监督 21 0 21
2010107   人大代表履职能力提升 12   12
2010108   代表工作 53   53
208 社会保障和就业支出 2 2  
20811 残疾人事业 2 2  
2081199   其他残疾人事业支出 2 2  
210 医疗卫生与计划生育支出 11 11  
21005 医疗保障 11 11  
2100503   公务员医疗补助 11 11  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会   单位:万元

 

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 609 557 52
30101 30101 基本工资 62 62  
30102 30102 津贴补贴 164 164  
30103 30103 奖金 6 6 0
30201 30201 办公费 2 0 2
30215 30215 会议费   0  
30226 30226 劳务费   0  
30231 30231 公务用车运行维护费 49 0 49
30239 30239 其他交通费用   0  
30299 30299 其他商品和服务支出   0  
30301 30301 离休费 22 22  
30302 30302 退休费 277 277  
30309 30309 奖励金 5 5  
30311 30311 住房公积金 21 21  
31002 31002 办公设备购置 1 0 1
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会   单位:万元

 

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
58 2 54   54 2
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会   单位:万元

 

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。
注:本单位无政府性基金财政拨款收入,也没有支出。          

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