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汉阳区人民代表大会常务会委员会 2013年度部门决算

来源: admin      发文单位: 无      时间: 2014-10-29 17:10

汉阳区人民代表大会常务会委员会

2013年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 

 

 

 

汉阳区人民代表大会常务会委员会

2013年度部门决算公开目录

 

一、汉阳区人大2013年度部门决算情况说明

二、汉阳区人大2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

三、汉阳区人大2013年度公共预算收入决算表(表2)

四、汉阳区人大2013年度公共预算支出决算表(表3)

五、汉阳区人大2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

六、汉阳区人大2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)

七、汉阳区人大2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、汉阳区人大2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)

 

 

 

 

 

 

 区人大2013年度部门决算情况说明

、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,汉阳区人大常委会部门决算由单位本级决算组成。

(二)部门人员构成

汉阳区人大常委会总编制人数32人,其中:行政编制32人,在职实有人数31人。

离退休人员37人,其中:离休2人,退休35人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

汉阳区人大常委会2013年收入总计988万元,其中:本年收入合计988万元;支出总计988万元,其中:本年支出合计988万元。

三、公共预算收入决算情况

汉阳区人大常委会2013年本年收入合计988万元。其中:财政拨款收入988万元,占本年收入100 %。

四、公共预算支出决算情况

汉阳区人大常委会2013年本年支出合计988万元。其中:基本支出644万元,占本年支出65.12%,项目支出345元,占本年支出34.88%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

汉阳区人大常委会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为988万元,支出决算为988万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出644万元,主要用于人员经费556万元(含离退休人员)和车辆公用支出88万元。项目支出344万元,主要用于:

一般行政管理事务211万元,含各工委会日常工作运行经费57万元,老干工作经费15万元,人大视察检查督促工作46万元,日常接待工作6万元,学习考察调研工作67万元,专家咨询委员会20万元

人大会议68万元,含人大年会经费33万元,其他会议经费35万元。

代表工作65万元(含两室建设经费)。

一般公共服务(类)。年度预算为988万元,支出决算为988万元,完成年度预算的100 %,支出决算数大于预算数。

 

2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会 金额单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款(补助)收入 1 988 一、一般公共服务 28 988
二、上级补助收入 2   二、外交 29  
三、事业收入 3   三、国防 30  
四、经营收入 4   四、公共安全 31  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育 32  
六、其他收入 6   六、科学技术 33  
  7   七、文化体育与传媒 34  
  8   八、社会保障和就业 35  
  9   九、医疗卫生 36  
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区事务 38  
  12   十二、农林水事务 39  
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41  
  15   十五、商业服务业等事务 42  
  16   十六、金融监管等事务支出 43  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44  
  18   十八、援助其他地区支出 45  
  19   十九、国土资源气象等事务 46  
  20   二十、住房保障支出 47  
  21   二十一、粮油物资储备事务 48  
  22   二十二、国债还本付息支出 49  
  23   二十三、其他支出 50  
本年收入合计 24 988 本年支出合计 51 988
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 52  
   上年结转和结余 26       年末结转和结余 53  
收入总计 27 988 支出总计 54

988

 

2013年度公共预算收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会 金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 988 988          
201 一般公共服务 988 988          
20101 人大事务 988 988          
2010101   行政运行 643 643          
2010102   一般行政管理事务 275 275          
2010104   人大会议 48 48          
2010108   代表工作 22 22          

 

2013年度公共预算支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会 金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 988 644 344      
201 一般公共服务 988 644 344      
20101 人大事务 988 644 344      
2010101   行政运行 643 643        
2010102   一般行政管理事务 275 1 274      
2010104   人大会议 48   48      
2010108   代表工作 22   22      

 

2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会 金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 988 644 344
201 一般公共服务 988 644 344
20101 人大事务 988 644 344
2010101   行政运行 643 643  
2010102   一般行政管理事务 275 1 274
2010104   人大会议 48   48
2010108   代表工作 22   22

 

2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会 金额单位:万元

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

 

人大2013年度“三公”经费公共预算

财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区人大常委会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的为本级行政单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为88万元。其中:

(一)因公出国(境)费用支出决算为11万元,为预算的100%。

2013年因公参加出国(境)团组3人次,实际发生支出11万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为71万元,完成预算的100%;其中:

1.公务用车购置费无,年末公务用车保有量13辆。

2.公务用车运行维护费71万元,为预算的100%,由于车龄较长,维修和油耗费用偏高。

(三)公务接待费支出决算为6万元,预算经费为15万元,使用额度为预算的40%,主要原因是八项规定执行以后,规范了公务接待的标准和范围。主要用于外省交流接待。

 

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区人民代表大会常务会委员会 金额单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
88 11 71   71 6

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