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区委政法委2018年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      发文单位: 政法委办公室      时间: 2018-01-28 08:06

    1.2018年部门预算公开说明

    2.2018年收支预算总表

    3.2018年收入预算总表

    4.2018年支出预算总表

5.2018年财政拨款收支预算表

6.2018年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2018年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


附件1

区委政法委2018年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

中共武汉市汉阳区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门,社会管理综合治理委员会是协助区委、区政府领导全区社会管理综合治理工作的常设议事机构,区委政法委员会机关与区社会管理综合治理委员会办公室合署办公。主要职能有:

   (1)根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署,统一政法各部门的思想和行动,保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻落实。

   (2)调查研究全区社会管理和政法工作形势,拟定有关方针、政策及采取的措施,及时向区委提出决策建议,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

   (3)检查全区政法部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策的情况;调查分析和及时纠正存在的倾向性问题,有针对性地研究、制定保证严格执法的方针、政策及具体措施。

   (4)推动全区各部门贯彻落实中央、省、市、区关于加强和创新社会管理的决策部署;调查研究社会管理综合治理重大问题并提出工作建设;承担社会管理综合治理有关协调和督导检查工作,推动跨部门社会管理事项的解决;了解掌握社会管理综合治理工作进展情况,总结推广成功经验和做法;协调推动社会管理综合治理有关法律法规政策的实施工作。

   (5)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,督促、推动大要案和上级交办案件的查处工作;研究协调有争议的重大疑难案件;研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见。

   (6)指导和推动政法各部门党的建设,及时研究制订加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施;协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和副处级以上领导干部及其他分管的干部;负责区政法部门正科级干部事前备案管理工作;指导、督促政法部门重大违法违纪案件的查处工作。

   (7)组织推动政法部门的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,进一步加强政法工作。

   (8)承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区委政法委员会为行政单位。

(三)部门人员构成

区委政法委共有编制20人,其中:行政编制19人,工勤编制1人。在职实有人数15人,退休人员4人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入 2697.15万元。其中:财政拨款(补助)收入2597.15万元,往来户可用资金100万元。

2018年部门预算总支出2697.15万元,主要包括一般公共服务支出2645.20万元,社会保障和就业支出24.75万元,医疗卫生支出24.20万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数2597.15万元,比2017年预算增加343.08万元,增长15.22% ,安排情况如下:

(一)基本支出356.10万元,2017年预算增加36.1万元,增长11.28%,主要原因是:一是,二是不可预见费增加了。其中:

1.工资福利支出286.74万元,2017年增加70.74万元

2.商品服务支出32.21万元,较2017年减少2.49万元。

3.对个人和家庭补助支出37.15万元,较2017年减少31.56万元。

(二)项目支出2241.05万元,比2017年预算增加306.98万元,增长15.87%,主要原因是:新增了禁毒专干薪酬及工作经费、减少了社区电子监控系统提档升级经费、减少了禁毒经费、减少了“三调”联动工作经费。其中:

1.安保队员专项奖励及意外伤害投保经费96.32万元。

管理全区1460名安保队员、333名协管员队伍,对工作完成出色的人员进行奖励。同时,对每名安保队员、协管员进行伤害保险投保。

2.社区视频监控设备维护费60万元、部分社区电子监控系统提挡升级经费100万元,两项共计160万元。

对全区118个社区视频设备进行维护保养;每年安排20个社区,对电子视频监控进行提挡升级改造。

3.社区综治经费68.5万元。

用于社区综治工作。

4.社区警务室、社区水电、流管站经费239.60万元。

用于社区视频监控室电费、社区流管站工作、全区118个社区警务信息化建设工作。

5.涉法涉诉救助基金30万元、肇事肇祸精神病人救助基金100万元,两项共计130万元。

对符合条件的,生活确实困难的涉法涉诉案件当事人及肇事肇祸精神病人给予适当救助。

6.综治工作经费166.43万元。

用于综治日常工作。

7.全区政法综治表彰经费106万元。

对获得区综治先进单位的第一、二责任人予以奖励,对被评为 “人民满意的政法单位”、“人民满意的政法干警”的单位和个人进行奖励。

8.网格员手持终端90万元、社区光纤租赁费用59万元,网格员工作经费36万元,三项共计185万元。

根据省、市文件要求,中心城区2013年内社会管理与服务信息系统实现街道、社区(村)全覆盖,为每个社区网格员配备手持终端,支付全区118个社区(村)光纤租赁年费。

9.公共安全伤害保险经费434万元。

用于全区户籍人口和暂住人口发生公共安全伤害的投保。

10.法治工作经费43.9万元。

开展全区法治宣传等工作。

11.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。

12.国家安全领导小组工作经费10万元。

13.维稳工作经费30万元。

14.610工作经费25万元。

15、禁毒专干薪酬及工作经费532万元。

16.行政事业单位缴纳残保金2.55万元。

17.工会经费、扶贫等其他补助3.75万元。

18、精准扶贫专项经费3万元。

 

 

 

 

附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

2,597.15

一般公共服务

2,645.20

一、基本支出

356.10

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

286.74

三、往来户可用资金

100

国防

 

对个人和家庭的补助

37.15

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

32.21

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

2,341.05

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

2,341.05

其他收入

 

社会保障和就业

24.75

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

24.20

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,697.15

本年支出合计

2,697.15

本年支出合计

2,697.15

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,697.15

支出总计

2,697.15

支出总计

2,697.15

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005001010

汉阳区政法委

2,697.15

2,597.15

2,597.15

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005001010

汉阳区政法委

2,597.15

356.10

286.74

37.15

32.21

 

2,241.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

2,597.15

一般公共服务

2,545.20

一、基本支出

356.10

 

 

外交

 

工资福利支出

286.74

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

37.15

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

32.21

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

2,241.05

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

2,241.05

 

 

社会保障和就业

24.75

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

24.20

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

2,597.15

本年支出合计

2,597.15

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

支出总计

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,597.15

201

一般公共服务

2,545.20

31

党委办公厅()及相关机构事务

2,545.20

2013101

行政运行(党委办公厅)

309.70

2013102

一般行政管理事务(党委办公厅)

1,940.57

2013105

专项业务

294.93

208

社会保障和就业支出

24.75

05

行政事业单位离退休

22.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.20

11

残疾人事业

2.55

2081199

其他残疾人事业支出

2.55

210

医疗卫生与计划生育支出

24.20

11

行政事业单位医疗

24.20

2101101

行政单位医疗

10.43

2101103

公务员医疗补助

13.77

213

农林水支出

3.00

05

扶贫

3.00

2130599

其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

2,597.15

301

工资福利支出

289.29

30101

基本工资

58.72

30102

津贴补贴

165.32

30103

奖金

4.89

30104

社会保障缴费

12.98

30108

机关事业单位基本养老保障缴费

22.20

30111

公务员医疗补助缴费

10.79

30113

住房公积金

14.39

302

商品和服务支出

2,081.71

30201

办公费

13.00

30213

维修()

60.00

30215

会议费

8.00

30216

培训费

1.80

30217

公务接待费

5.00

30228

工会经费

6.15

30229

福利费

3.00

30239

其他交通费用

13.96

30299

其他商品和服务支出

1,970.80

303

对个人和家庭的补助

226.15

30302

退休费

34.17

30307

医疗费补助

2.98

30399

其他对个人和家庭的补助支出

189.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

区委政法委2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区委政法委机关

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算5万元。其中:

()因公出国()经费预算0万元,与2017年预算持平。

()公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年预算持平。

(三)公务接待费预算5万元,比2017年预算减少5万元,主要原因是公务活动减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

2018年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

5

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

 0

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

 0

  3.公务接待费

5

 

 

 

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