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2014年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-10-29 16:10

 

2014年度

 

 

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会

部门决算

 

  

 20151029


 

 

目    录

 

第一部分   中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员

会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分   中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员

会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分   中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  

  

 

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2014年度部门决算情况说明

 

第一部分  中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会基本情况

一、部门决算单位构成

汉阳区委政法委员会决算由单位本级决算组成。

二、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会总编制人数18人,其中:行政编制17人,工勤编制1人。在职实有人数14人,其中:行政14人。

离退休人员4人,其中:退休4人。

第二部分   中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2014年度收入总计1,483万元,支出总计1,483万元。与2013年相比,收入增加223万元,增长17.7%,主要原因是增加了网格员等工作经费,增加了为安保队员购置三年一次的服装经费等。支出增加223万元,增长17.7%。主要原因是开展网格员等工作,为安保队员购置三年一次的服装以及对街道、社区实现网络全履盖。

二、2014年度收入决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2014年度本年收入合计1,483万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,483万元,占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2014年度本年支出合计1,483万元。其中:基本支出182万元,占本年支出12.27 %,项目支出1,301万元,占本年支出87.73 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,483万元。与2013年相比,收、支都增加了223万元,增长17.7 %。主要原因是开展网格员等工作,为安保队员购置三年一次的服装以及对街道、社区实现网络全履盖。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1597万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,483万元,完成年度预算的93%。其中:基本支出182万元,项目支出1,301万元。项目支出主要用于:

1.安保队员及协管员奖励经费80万元、安保队员人身意外伤害保障险投保14万元、三年一次的服装费80万元,三项共计174万元。

主要成效:促进和推动安保队员及协管员工作,保障安保队员人身安全。

2.社区视频监控设备维护费17万元、部分社区电子监控系统提挡升级经费174万元,部分社区新增电子监控系统经费12万元。三项共计203万元。

主要成效:对全区118个社区视频设备进行维护保养;每年安排20个社区,对电子视频监控进行提挡升级改造。预防和减少了犯罪,提高了群众安全感。

3.社区综治经费68万元、社区水电费60万元、社区流管站维护费62万元、社区警务信息化建设经费118万元。四项共计308万元。

主要成效:服务和管理流动人口,维护了社区治安平稳,加强了全区118个社区警务室的信息化建设。

 4.执法监督员工作经费4万元,涉法涉诉救助基金23万元、肇事肇祸精神病人救助基金11万元,三项共计38万元。

主要成效:加强了执法监督员工作;对符合条件的,生活确实困难的涉法涉诉案件当事人及肇事肇祸精神病人给予了适当救助。

5.综治工作经费60万元、外管办经费4万元、见义勇为基金3万元、禁毒经费25万元,四项共计92万元。

主要成效:加强了全区综治工作,开展了流动人口和出租屋管理工作,表彰和激励了全区见义勇为人员,打击和威慑涉毒违法犯罪人员。

6.全区政法综治表彰经费25万元;慰问干警30万元,两项共计55万元。

主要成效:表彰和奖励了对获得区综治先进单位的第一、二责任人和 “人民满意的政法单位”、“人民满意的政法干警”的单位和个人,慰问全区政法干警,推动了全区政法综治工作发展。

7.民生保险经费52万元。

主要成效:促进了“见义勇为”和“自然灾害”两项关系社会民生的热点领域,确保居民人身财产安全。

8.网格员手持终端66万元、社区光纤租赁费用49万元。两项共计115万元。

主要成效:实现街道、社区(村)网络全覆盖。

9.专项工作经费115万元。

主要成效:促进政法综治等工作发展。

10、转业志愿兵安置工作经费3万元

11、2013年社区监控维护、提档升级等经费146万元。

主要成效:预防和减少了犯罪。

()一般公共服务支出()年度预算为1593万元,支出决算为1,479万元,完成年度预算的93%。

 () 社会保障和就业支出()年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

 () 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出182万元,其中,人员经费154万元,主要包括:基本工资25万元、津贴补贴83万元、奖金2万元、退休费29万元、奖励金4万元、住房公积金9万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元;公用经费28万元,主要包括:办公费7万元、物业管理费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出7万元、专用设备购置1万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()三公经费的单位范围

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本级机关。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为25万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量5辆。

2.公务用车运行维护费23万元。其中:燃料费11.16万元;维修费8.31万元;过桥过路费1.5万元;保险费2.03万元。

 (三)公务接待费支出决算为2万元,主要用于接待外省来我区学习、联系处理相关工作事宜等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:外省市交流接待2万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    2014中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会机关运行经费支出1454万元,较2013年增加215万元,增长17.3%。主要原因是单位基本支出和一般行政管理项目支出增加。

()政府采购支出情况。2014年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会政府采购支出总额398.25元,其中:政府采购货物支出269.11万元、政府采购服务支出129.14万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分  中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会2014年度部门决算表

 

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会      单位:万元

 

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,483 一、一般公共服务支出 27 1,479
  其中:政府性基金 2 0 二、外交支出 28 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 29 0
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 30 0
四、经营收入 5 0 五、教育支出 31 0
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 32 0
六、其他收入 7 0 七、文化体育与传媒支出 33 0
  8   八、社会保障和就业支出 34 1
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 3
  10   十、节能环保支出 36 0
  11   十一、城乡社区支出 37 0
  12   十二、农林水支出 38 0
  13   十三、交通运输支出 39 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 40 0
  15   十五、商业服务业等支出 41 0
  16   十六、金融支出 42 0
  17   十七、援助其他地区支出 43 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 44 0
  19   十九、住房保障支出 45 0
  20   二十、粮油物资储备支出 46 0
  21   二十一、国债还本付息支出 47 0
  22   二十二、其他支出 48 0
本年收入合计 23 1,483 本年支出合计 49 1,483
    用事业基金弥补收支差额 24 0     结余分配 50 0
    年初结转和结余 25 0     年末结转和结余 51 0
总计 26 1,483 总计 52 1,483
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

        

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会      单位:万元

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,483 1,483          
201 一般公共服务支出 1,479 1,479          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 471 471          
2013101   行政运行              
2013102   一般行政管理事务 471 471          
20136 其他共产党事务支出 1,008 1,008          
2013601   行政运行 176 176          
2013602   一般行政管理事务 832 832          
208 社会保障和就业支出 1 1          
20811 残疾人事业 1 1          
2081199   其他残疾人事业支出 1 1          
210 医疗卫生与计划生育支出 3 3          
21005 医疗保障 3 3          
2100503   公务员医疗补助 3 3          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

                               

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会      单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,483 182 1,301      
201 一般公共服务支出 1,479 178 1,301      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 471   471      
2013101   行政运行            
2013102   一般行政管理事务 471   471      
20136 其他共产党事务支出 1,008 178 830      
2013601   行政运行 176 176        
2013602   一般行政管理事务 832 2 830      
208 社会保障和就业支出 1 1        
20811 残疾人事业 1 1        
2081199   其他残疾人事业支出 1 1        
210 医疗卫生与计划生育支出 3 3        
21005 医疗保障 3 3        
2100503   公务员医疗补助 3 3        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会      单位:万元

 

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 1,483 一、一般公共服务支出 28 1,479 1,479  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 1 1  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 3 3  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、国债还本付息支出 48      
  22   二十二、其他支出 49      
本年收入合计 23 1,483 本年支出合计 50 1,483 1,483 0
年初财政拨款结转和结余 24   年末财政拨款结转和结余 51      
   公共预算财政拨款 25     52      
   政府性基金预算财政拨款 26     53      
收入合计 27 1,483 支出总计 54 1,483 1,483 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会      单位:万元

 

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,483 182 1,301
201 一般公共服务支出 1,479 178 1,301
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 471   471
2013101   行政运行      
2013102   一般行政管理事务 471   471
20136 其他共产党事务支出 1,008 178 830
2013601   行政运行 176 176  
2013602   一般行政管理事务 832 2 830
208 社会保障和就业支出 1 1  
20811 残疾人事业 1 1  
2081199   其他残疾人事业支出 1 1  
210 医疗卫生与计划生育支出 3 3  
21005 医疗保障 3 3  
2100503   公务员医疗补助 3 3  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会      单位:万元

 

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 182 154 28
30101 30101 基本工资 25 25 0
30102 30102 津贴补贴 83 83  
30103 30103 奖金 2 2  
30199 30199 其他工资福利支出      
30201 30201 办公费 7 0 7
30202 30202 印刷费   0  
30209 30209 物业管理费 1 0 1
30213 30213 维修(护)费   0  
30216 30216 培训费 1 0 1
30217 30217 公务接待费 1 0 1
30226 30226 劳务费 3 0 3
30231 30231 公务用车运行维护费 7 0 7
30239 30239 其他交通费用   0  
30299 30299 其他商品和服务支出 7 0 7
30302 30302 退休费 29 29  
30309 30309 奖励金 4 4 0
30311 30311 住房公积金 9 9  
30399 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2 2  
31003 31003 专用设备购置 1 0 1
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会      单位:万元

 

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
25   23   23 2
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会      单位:万元

 

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。
                   
      本部门没有政府性基金财政拨款收入,也设有政府性基金财政拨款安排的支出      

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