武汉市汉阳区信访局2016年度部门决算

目 录

第一部分  武汉市汉阳区信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区信访局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区信访局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  武汉市汉阳区信访局概况

 

一、部门主要职能

1.代表区委、区政府受理人民群众来信,接待人民群众来访,为信访人员提供有关政策咨询,做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作,及时向区委、区政府报告重大突出来信来访情况。

2.承办上级机关和区委、区政府及其领导转办、交办或批示的信访事项,检查、协调和督导相关单位进行调查处理和落实。

3.按照“分级负责、归口办理,谁主管、谁负责”的原则,将信访事项转送、转交各街道和区直有关部门办理,并要求其按交办意见报送办理结果。

4.协调“三跨三分离”的重要信访问题,向上级单位报告处理情况;根据区信访工作领导小组的意见,明确行政区划内特殊信访事项的受理单位和稳控责任主体,并负责督查督办。

5.处理上级机关交办的进京非正常上访案件、越级上访案件和信访积案,并负责有关工作布置及交办事项的组织协调、会办督办工作。

6.代表区政府受理人民群众对各街道和区直部门办理信访事项的复查(复核)申请,并组织开展复查(复核)工作。负责无理信访事项终结认定以及重大疑难复杂信访事项听证(评议)的组织协调工作。

7.负责武汉市阳光信访信息系统的正常运行和维护工作,及时办理群众来信、来访和网上信访事项。

8.组织协调驻京、驻省市信访工作组,及时劝返越级上访群众;配合应急办、维稳办、公安分局处理信访突发问题及群体性事件。

9.负责人民建议征集工作,筛选有价值的人民建议供区委、区政府决策参考;对来信来访中的热点、难点以及全局性、涉及面较大的重要信访问题开展调查研究和综合分析,为区委、区政府决策服务。

10.检查、指导、督促各街道,区直各部门、各单位的信访工作;负责组织实施信访工作绩效目标管理,组织信访干部业务培训,开展信访宣传工作,不断提高信访干部的政治和业务素质。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市汉阳区信访局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

汉阳区群众信访接待服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区信访局总编制人数9人,其中:行政编制3人,事业编制3人。在职实有人数9人,其中:行政3人,事业6人(军转安置3人)。

退休人员6人,其中:退休6人。

 

第二部分  武汉市汉阳区信访局2016年度部门决算表

 

 2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区信访局

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

692

一、一般公共服务支出

28

672

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

16

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

692

本年支出合计

51

692

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

692

总计

54

692

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区信访局

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

692

692

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

672

672

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

672

672

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

11

11

 

 

 

 

 

2010308

  信访事务

661

661

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16

16

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

16

16

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3

3

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

13

13

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区信访局

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

692

244

448

 

 

 

201

一般公共服务支出

672

227

445

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

672

227

445

 

 

 

2010301

  行政运行

11

11

 

 

 

 

2010308

  信访事务

661

216

445

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16

16

 

 

 

 

21005

医疗保障

16

16

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3

3

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

13

13

 

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区信访局

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

692

一、一般公共服务支出

30

672

672

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1

1

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

16

16

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

692

本年支出合计

53

692

692

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

692

总计

58

692

692

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表   (表5

部门:武汉市汉阳区信访局

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

692

244

448

201

一般公共服务支出

672

227

445

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

672

227

445

2010301

  行政运行

11

11

 

2010308

  信访事务

661

216

445

208

社会保障和就业支出

1

1

 

20811

残疾人事业

1

1

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16

16

 

21005

医疗保障

16

16

 

2100501

  行政单位医疗

3

3

 

2100503

  公务员医疗补助

13

13

 

213

农林水支出

3

 

3

21305

扶贫

3

 

3

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区信访局

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

115

302

商品和服务支出

10

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

32

30201

  办公费

2

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

51

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

2

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

12

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

2

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

119

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

46

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

66

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

7

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

1

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

2

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3

 

 

 

人员经费合计

234

公用经费合计

10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区信访局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.74 

 

9.4 

 

9.4 

3.34 

2

 

2

 

2

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市汉阳区信访局

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

     本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  武汉市汉阳区信访局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计692万元,支出总计692万元。与2015年相比,收、支总计各增加137万元,增长24.65%,主要原因:一是2016年全区信访维稳形势比较严峻,进京上访人接劝返等相关工作经费增加;二是工资调标及奖励性经费增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计692万元。其中:财政拨款收入692万元,占本年收入100%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计692万元。其中:基本支出244万元,占本年支出35.26%;项目支出448万元,占本年支出64.74%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计692万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加137万元,增长24.65%。主要原因一是2016年全区信访维稳形势比较严峻,进京上访人接劝返等相关工作经费增加;二是工资调标及奖励性经费增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为754万元,支出决算为692万元,完成年度预算的92%。其中:基本支出244万元,项目支出448万元。项目支出主要用于:一是驻京群众工作组经费138万元,主要用于驻京群众工作组日常办公、车辆运行等费用以及全区驻京接访劝返和信访维稳工作,全年遏制进京非正常上访工作达到省市目标,为全区和谐稳定做出了积极贡献。二是处理信访突出问题经费87万元,主要用于解决全区突出信访问题,支持信访积案化解,全年办理了信访事项2359件次,化解重点积案59件。三是全区稳定经费150万元,主要用于全区维稳工作保障,帮扶救助困难上访人,缓解突出矛盾。四是网上信访工作经费14万元,主要用于武汉市阳光信访信息系统运行、购买正版软件及计算机、打印机等办公设备更新及办公耗材添置等。五是律师工作经费10万元,主要用于加强法制信访建设,设立律师工作室,聘请律师参与接访工作。六是化解信访积案24万元,主要用于信访积案化解工作。

()一般公共服务支出()年度预算为732万元,支出决算为672万元,完成年度预算的92%

()社会保障和就业支出()年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的 100 %

()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为18万元,支出决算为16万元,完成年度预算的89%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是调整年度预算增加了公务员医疗补助8.7万元。

()农林水支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出244万元,其中,人员经费234万元,主要包括:基本工资32万、津贴补贴51万、奖金2万、其他社会保障缴费12万、伙食补助费2万、机关事业单位基本养老保险缴费16万、退休费46万、奖励金66万、住房公积金7万;公用经费10万元,主要包括:办公费2万、工会经费1万、福利费1万、公务用车运行维护费1万、其他交通费用2万、其他商品和服务支出3万。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区信访局本级及下属1个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为12.74万元,支出决算为2万元,为预算的16%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,为预算的21%;其中:

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费2万元,为预算的21%,比预算减少7.4万元,主要原因是20165月开始两辆公务用车取消。其中:燃料费 0.4 万元;维修费 1.1万元;过桥过路费0.1万元;保险费 0.4万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,比预算减少3.34万元,主要原因是严格遵守中央“八项规定”,减少公务接待开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9万元,降低81.82%,其中:因公出国()支出决算减少2万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算减少7万元,降低77.78%,公务接待支出决算增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是20165月开始区信访局取消了两辆公务用车;公务接待支出决算减少的主要原因是严格遵守中央“八项规定”,减少公务接待开支。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

汉阳区信访局没有政府性基金收入,也没有用政府性基金安排的支出。

十、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区信访局机关运行经费支出10万元,比2015年增加7万元,增长233%。主要原因是订购书刊报纸、工会经费、公务员车贴等办公经费增加。

()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区信访局政府采购支出总额13万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购服务支出5万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区信访局共有车辆0辆。

 

 

第四部分  名词解释

  

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出() 政府办公厅(室)及相关机构事务() 行政运行() 信访事务() 党委办公厅(室)及相关机构事务() 行政运行()

2.社会保障和就业支出() 残疾人事业() 其他残疾人事业支出()

3.医疗卫生与计划生育支出() 医疗保障() 公务员医疗补助()

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

()项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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