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汉阳区委组织部2018年部门预算及“三公”经费预算公开

来源: 区委组织部      发文单位: 区委组织部      时间: 2018-01-28 13:04

 

汉阳区委组织部2018年部门预算

及“三公”经费预算公开

 

    1. 汉阳区委组织部2018年部门预算公开说明

    2. 2018年汉阳区委组织部收支预算总表

    3. 2018年汉阳区委组织部收入预算总表

    4. 2018年汉阳区委组织部支出预算总表

5. 2018年汉阳区委组织部财政拨款收支预算表

6. 2018汉阳区委组织部年一般公共预算支出表(功能分类)

7. 2018汉阳区委组织部年一般公共预算支出表(经济分类)

8. 汉阳区委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9. 2018年汉阳区委组织部“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


附件1

 

区委组织部2018年部门预算说明

基本情况

(一)部门主要职能

中共汉阳区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作和绩效管理工作的职能部门。

1.负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、综合考评工作重大方针、政策的研究制定与整体部署,综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。

2.研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新,负责全区党组织特别是党的基层组织建设,建立健全党的组织,探索新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式,负责指导和规划全区党员电化教育和现代远程教育工作。

3.研究制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、制度和中长期规划,负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理,组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4.履行实施《公务员法》主管部门职责,指导、协调、监督全区党群部门实施《公务员法》及参照《公务员法》管理工作,协调区公务员局组织实施公务员录用、考核、奖励、培训、交流等工作;具体办理党委、人大、政协、法院、检察院、工商联机关和民主党派公务员及参照管理单位工作人员日常登记工作。

5.负责人才队伍建设宏观管理工作,对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调;指导开展全区重大人才工程的实施,统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

6.主管全区干部教育培训工作,对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查;指导干部培训基地、师资队伍和教材建设。

7.负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和业务指导,负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督;负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题;负责审核领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.负责全区组织系统信息化建设、干部信息管理、干部档案管理、干部统计工作的宏观指导;负责实施组织工作信息化建设;负责区管干部档案管理、材料审核及区管干部学历学位更改审批工作;负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作。

9.负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施;负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作;负责组织协调相关部门,开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考评工作;受理和调查处理对被考评责任单位绩效的投诉。

10.负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的新闻宣传和调查研究工作;负责对全区组织系统信访工作的宏观指导,接待和办理有关来信来访;负责全区组织系统自身建设、组工信息、网络宣传、文书档案管理的综合协调、宏观指导。

11.承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

中国共产党武汉市汉阳区委组织部部门预算由单位本级预算组成。下属公益一类事业单位区高层次人才服务中心因人员暂未调配到位,尚未编报部门预算。

(三)部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委组织部总编制人数24人,其中:机关行政编制20个,下属单位全额事业编制4个。

离退休人员4人,其中:离休1人,退休3人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入2888.29万元。其中:财政拨款(补助)收入2738.29万元;往来户可用资金150万元。

2018年部门预算总支出2888.29万元,主要包括一般公共服务支出2839.22万元,社会保障和就业支出23.43万元,医疗卫生支出22.64万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数2738.29万元,比2017年预算减少112.63万元,减少3.95%,安排情况如下:

(一)基本支出348.36万元,比2017年预算增加41.48万元,增长13.51%,主要原因是:一是工资调标;二是增加不可预见费用。

1.工资福利支出279.41万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费以及不可预见费等支出。

2.商品服务支出33.13万元,主要用于日常公务支出,保证机关正常运行。

3.对个人和家庭补助支出35.82万元,主要用于离退休人员工资、医疗费等支出。

(二)项目支出2389.93万元,比2017年预算减少154.07万元,减少6.06%。主要原因是:减少“高层次人才资助补贴专项经费”300万元。具体情况如下:

1.基层党组织建设及党员教育管理活动经费265.50万元,较2017年增加205.90万元。主要用于开展“党员三带”,“红色物业”,创先争优活动,基层党组织建设及党员教育管理,举办党代会年会、代表团组织活动和打造党建“汉阳造”品牌等工作。经费增加的主要原因:党代会年会及代表团活动经费、“党员三带”工作经费、大学生村官工作经费、打造党建“汉阳造”品牌及创先争优活动经费等4项经费合并归入基层党组织建设及党员教育管理活动经费,另新增加“红色物业”工作经费预算37.5万。

2.社区党员教育经费298万元,与2017年持平。主要用于下拨社区党员教育工作专项经费。

3.党务工作者“双基”津贴经费75万元,2017年增加10万元。主要用于为全区党务工作者发放“双基”津贴。经费增加的原因:全区党务工作者数量增加

4.社区“一定双评”年度考核奖励经费118万元,与2017年持平。该项经费主要用于对年底综合考核等次评定为“优秀”的社区“两委、专干”成员给予一定奖励。

5.党员群众(职工)服务中心提档升级补贴经费280万元,与2017年持平。主要用于每年对1000平方米以下列入党员群众(职工)服务中心提档升级计划的社区(企业)给予补贴。

6.干部档案管理经费38万元,较2017年增加35万元。主要用于干部档案管理工作。经费增加原因:根据市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》要求,2018年将对全区区管干部档案进行数字化升级。

7.市管干部体检、对区管干部、区管以上专家慰问经费24万元,较2017年增加9万元。主要用于市管干部体检,生病住院市管干部、区管干部慰问,开展区管以上专家慰问。经费增加原因:市管干部体检工作为两年一次,偶数年需要开展此项工作。

8.区人才、干部教育培训经费182.80万元,较2017年增加60万元。主要用于开展人才工作及干部教育培训。经费增加的原因:按照阳财〔201796号文规定,培训费中原由各单位承担的住宿、交通等费用全部由举办单位承担,同时调高食宿标准,导致费用增加。

9.人才服务专员专项经费56万元,较2017年增加10万元。主要用于聘用人才服务专员及相关工作经费。经费增加的原因:落实武人社发〔201770号精神,依规调高人才服务专员待遇。

10.高层次人才资助补贴专项经费700万,为规范项目费用用途,将原“落实‘黄鹤英才计划’暨区‘汉阳英才计划’专项经费”更名为“高层次人才资助补贴专项经费”,较2017年减少300万元。主要用于第二批“城市合伙人”资助、第四批“黄鹤英才”资助(第二期)、第六批“黄鹤英才”资助(第一期),第五批“知音英才”资助,高层次人才办公场地租金补贴等。经费减少的原因:根据省、市、区财政相关要求,压减一般公共预算一般性支出。

11.创新创业活动补贴专项经费100万元,与2017年持平。主要用于对社会机构承办具有影响力的创业沙龙、论坛、大赛等创业活动,给予补贴。

12.知音创客街区专项经费50万元,与2017年持平。主要用于建设区级创客街区,为各类创客提供创业空间和交流平台。

13.绩效管理和干部考评及奖励工作经费86万元,与2017年持平。主要用于绩效管理和干部考评及奖励工作。

14.专题教育活动经费30万元,与2017年持平。主要用于开展专题教育活动等相关工作。

15.组织部门信息化建设和维护经费38万元,与2017年持平。主要用于干部信息管理平台软件等组织部门信息化建设和维护。

16.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元,与2017年持平。主要用于组织开展文明创建、党建、综治和档案管理等相关工作。

17.服务保障经费14.5万元,与2017年持平。主要用于聘用人员工资。

18.工会经费、扶贫等其他补助4万元,与2017年持平。根据市总工会的相关文件提取工会经费。

19.行政事业单位缴纳残保金2.13万元,较2017年增加1.03万元。经费增加的原因:工资总额较去年增加,而残保金是根据工资按相应比例计算而来。

20.精准扶贫经费3万元。主要用于实施精准扶贫、精准脱贫帮扶工作。

21.海外招才活动经费20万,较2017年增加该项经费。主要用于海外招才引智工作。经费增加的原因:根据市、区关于加大海外高端人才引进的要求增加赴海外招才工作。


附件2

收支预算总表

单位:万元

  

  

  

预算数

   

(按功能分类)

预算数

项目

(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

2738.29

201一般公共服务

2839.22

一、基本支出

348.36

财政指标拨款(补助)

2738.29

202外交

0

工资福利支出

279.41

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

0

203国防

0

对个人和家庭的补助

35.82

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

0

204公共安全

0

商品和服务支出

33.13

三、往来户可用资金

150

205教育

0

专项公用经费

0

四、其他自有资金

0

206科学技术

0

二、项目支出

2539.93

上级补助收入

0

207文化体育与传媒

0

一般项目支出

2539.93

附属单位上缴收入

0

208社会保障和就业

23.43

 

 

事业单位经营收入

0

209社会保险基金支出

0

 

 

其他收入

0

210医疗卫生

22.64

 

 

 

 

211节能环保

0

 

 

 

 

212城乡社区事务

0

 

 

 

 

213农林水事务

3

 

 

 

 

214交通运输

0

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

0

 

 

 

 

216商业服务业等事务

0

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

0

 

 

 

 

219援助其他地区支出

0

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

0

 

 

 

 

221住房保障支出

0

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

0

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

0

 

 

 

 

227预备费

0

 

 

 

 

229其他支出

0

 

 

 

 

230转移性支出

0

 

 

 

 

231债务还本支出

0

 

 

 

 

232债务付息支出

0

 

 

 

 

233债务发行费用支出

0

 

 

本年收入合计

2888.29

本年支出合计

2888.29

本年支出合计

2888.29

 

 

结转下年

0

结转下年

0

五、上年结转

0

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

0

 

 

 

 

1、财政指标拨款(补助)结转

0

 

 

 

 

2、金库非税收入安排的拨款结转

0

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

0

 

 

 

 

(三)其他结转

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2888.29

支出总计

2888.29

支出总计

2888.29

 


附件3

 

部门预算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

上年结转

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款



1

2

3

4

5

6

7

8

005001015

汉阳区组织部

2888.29

2738.29

2738.29

0

0

150.00

0

0

 

 

 


附件4

 

部门预算支出总表

单位:万元

单位名称(科目)

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出




1

2

3

4

5

6

7

功能科目

名称

005001015

汉阳区组织部

2888.29

348.36

279.41

35.82

33.13

0

2539.93

 

 

 


附件5

 

财政拨款收支预算表

单位:万元

         

            

      

预算数

项目

(按功能分类)

预算数

项目

(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

2738.29

201一般公共服务

2689.22

一、基本支出

348.36

财政指标拨款(补助)

2738.29

202外交

0

工资福利支出

279.41

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

0

203国防

0

对个人和家庭的补助

35.82

 

 

204公共安全

0

商品和服务支出

33.13

 

 

205教育

0

专项公用经费

0

 

 

206科学技术

0

二、项目支出

2389.93

 

 

207文化体育与传媒

0

一般项目支出

2389.93

 

 

208社会保障和就业

23.43

 

 

 

 

209社会保险基金支出

0

 

 

 

 

210医疗卫生

22.64

 

 

 

 

211节能环保

0

 

 

 

 

212城乡社区事务

0

 

 

 

 

213农林水事务

3

 

 

 

 

214交通运输

0

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

0

 

 

 

 

216商业服务业等事务

0

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

0

 

 

 

 

219援助其他地区支出

0

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

0

 

 

 

 

221住房保障支出

0

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

0

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

0

 

 

 

 

227预备费

0

 

 

 

 

229其他支出

0

 

 

 

 

230转移性支出

0

 

 

 

 

231债务还本支出

0

 

 

 

 

232债务付息支出

0

 

 

 

 

233债务发行费用支出

0

 

 

 

 

本年支出合计

2738.29

本年支出合计

2738.29

 

 

结转下年

0

结转下年

0

收入总计

2738.29

支出总计

2738.29

支出总计

2738.29

 

 

 

 

 


附件6

 

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

2738.29

201

一般公共服务

2689.22

32

组织事务

2689.22

2013201

行政运行(组织)

304.42

2013202

一般行政管理事务(组织)

2384.8

208

社会保障和就业支出

23.43

05

行政事业单位离退休

21.3

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.3

11

残疾人事业

2.13

2081199

其他残疾人事业支出

2.13

210

医疗卫生与计划生育支出

22.64

11

行政事业单位医疗

22.64

2101101

行政单位医疗

10.74

2101103

公务员医疗补助

11.9

213

农林水支出

3

05

扶贫

3

2130599

其他扶贫支出

3

 

附件7

 

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

   

2738.29

301

工资福利支出

281.54

30101

  基本工资

56.15

30102

  津贴补贴

158.84

30103

  奖金

4.45

30104

  社会保障缴费

12.87

30107

  绩效工资

3.01

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.3

30111

  公务员医疗补助缴费

10.1

30113

  住房公积金

14.82

302

商品和服务支出

763.43

30201

  办公费

66

30202

  印刷费

24

30213

  维修()

15

30215

  会议费

41

30216

  培训费

181.76

30217

  公务接待费

12

30226

  劳务费

61.5

30227

  委托业务费

81

30228

  工会经费

6.47

30229

  福利费

3.09

30239

  其他交通费用

14.23

30299

  其他商品和服务支出

257.38

303

对个人和家庭的补助

136.82

30301

  离休费

13.4

30302

  退休费

20.62

30307

  医疗费补助

1.8

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

101

304

对企事业单位的补贴

1523.5

30401

  企业政策性补贴

710

30499

  其他对企事业单位的补贴

813.5

310

其他资本性支出(类)

33

31002

  办公设备购置

15

31007

  信息网络及软件购置更新

18


附件8

 

2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费的开支范围为区委组织部(含区考评办、区党代办)。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 12万元,比2017年预算减少2万元,下降 14.29 %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算 0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0万元。

(三)公务接待费预算12万元,比2017年预算减少2万元,主要原因是压减费用开支。

 

 


附件9

 

2018年“三公”经费财政拨款预算表

单位:万元

项目

2018年预算

合计

12

1、因公出国(境)费用


2、公务用车运行维护费


3、公务用车购置


4、公务接待费

12

 

 

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