汉阳区委组织部2017年部门预算

及“三公”经费公开

    1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

附件1

汉阳区委组织部2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

中共汉阳区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

1.负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、综合考评工作重大方针、政策的研究制定与整体部署，综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。

2.研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新，负责全区党组织特别是党的基层组织建设，建立健全党的组织，探索新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式，负责指导和规划全区党员电化教育和现代远程教育工作。

3.研究制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、制度和中长期规划，负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4.履行实施《公务员法》主管部门职责，指导、协调、监督全区党群部门实施《公务员法》及参照《公务员法》管理工作，协调区公务员局组织实施公务员录用、考核、奖励、培训、交流等工作；具体办理党委、人大、政协、法院、检察院、工商联机关和民主党派公务员及参照管理单位工作人员日常登记工作。

5.负责人才队伍建设宏观管理工作，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；指导开展全区重大人才工程的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

6.主管全区干部教育培训工作，对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设。

7.负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和业务指导，负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审理领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.负责全区组织系统信息化建设、干部信息管理、干部档案管理、干部统计工作的宏观指导；负责实施组织工作信息化建设；负责区管干部档案管理、材料审核及区管干部学历学位更改审批工作；负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作。

9.负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施；负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；负责组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考评工作；受理和调查处理对被考评责任单位绩效的投诉。

10.负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的新闻宣传和调查研究工作；负责对全区组织系统信访工作的宏观指导，接待和办理有关来信来访；负责全区组织系统自身建设、组工信息、网络宣传、文书档案管理的综合协调、宏观指导。

11.承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

中共汉阳区委组织部为行政单位。

(三)部门人员构成

汉阳区委组织部总编制人数18人，其中：行政编制18人。在职实有人数16人。

离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入3000.92万元。其中：财政拨款(补助)收入2850.92万元；往来户可用资金150万元。

2017年部门预算总支出3000.92万元，主要包括一般公共服务支出2951.96万元，社会保障和就业支出23.90万元，医疗卫生支出22.06万元，农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数2850.92万元，比2016年预算增加87.47万元，增长3.17%，安排情况如下：

(一)基本支出306.92万元，比2016年预算增加46.84万元，增长18.01%，主要原因是：一是工资调标，二是增加了公务交通补贴，三是调增了公务员医疗补助。

1.工资福利支出208.18万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2.商品服务支出34.96万元，主要用于日常公务支出，保证机关正常运行。

3.对个人和家庭补助支出63.78万元，主要用于离退休人员工资、医疗费等支出。

(二)项目支出2544万元，比2016年预算增加40.63万元，增长1.62%。主要原因是：增加“黄鹤英才”暨区“汉阳英才计划”专项经费等8项工作经费计448.63万元；减少党务工作者“双基”津贴等6项工作经费332万元；取消干部公开选拔及挂职经费、市管干部体检专项经费、党代表活动经费、引才奖励经费等4项工作经费，计76万元。具体项目如下：

1．基层党组织建设及党员教育管理活动经费59.60万元，与2016年持平。主要用于基层党组织建设及党员教育管理。

2.社区党员教育经费298万元，为规范项目费用用途，根据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号）的要求，将原“社区党建工作经费”项目调整为“社区党员教育经费”，较2016年增加3万元。主要用于下拨社区党员教育工作专项经费。经费增加原因是经费标准按照上级要求上调，党员人数约递增5%-10%。

3.大学生村官工作经费5万元，较2016年减少9万元。主要用于大学生村官区级财政补贴。经费减少原因是大学生村官人数减少。

4. 党务工作者“双基”津贴经费65万元，根据《关于建立健全基层组织建设长效机制的实施意见（试行）》（阳发〔2012〕9号）及相关规定，将原“区‘双基工程’专项经费”更名为“党务工作者‘双基’津贴经费”，较2016年减少220万元。主要用于为全区党务工作者发放“双基”津贴。经费减少的原因是将原区“双基工程”专项经费中下拨社区党组织活动经费取消。

5.“党员三带”工作经费60万，与2016年持平。该项经费主要用于“党员三带”网站建设维护及日常工作、“党员三带”项目和党员带头人奖励资助资金等。

6.社区“一定双评”年度考核奖励经费118万元，较2016年减少62万元。该项经费主要用于对年底综合考核等次评定为“优秀”的社区“两委、专干”成员给予一定奖励。经费减少的原因是针对社区工作者“一定双评”奖励对象结构进行优化。

7. 打造“党建汉阳造”品牌及创先争优活动经费100万元，为落实市委组织部“走在前列，创造品牌”的决策部署，将原“创先争优活动及表彰经费”更名为“打造‘党建汉阳造’品牌及创先争优活动经费”，较2016年增加30万元。主要用于打造“党建汉阳造”品牌及总结推广全区党建先进典型，开展拍摄专题片、举办事迹报告会等宣传推广活动。经费增加的原因是进一步加大宣传推广力度，着力打造“党建汉阳造”品牌。

8.党员群众（职工）服务中心提档升级补贴经费280万元，根据《中共武汉市委关于实施党的基层组织建设“堡垒工程”的意见》（武发〔2014〕7号）和《关于建立健全基层组织建设长效机制的实施意见（试行）》（阳发〔2012〕9号）的规定，将原“区‘最后一公里’专项经费”更名为“党员群众（职工）服务中心提档升级补贴经费”，较2016年增加160万元。主要用于每年对1000平方米以下列入党员群众（职工）服务中心提档升级计划的社区（企业）给予补贴。经费增加的原因是2017年我区计划进行提档升级建设的社区增加。

9.党代会年会和党代表团活动经费40万元，较2016年减少30万。主要用于党代会常任制试点及党代会年会的会务工作。经费减少的原因是上年已经完成区党代表及“两委”成员换届选举工作，2017年压缩会议开支。

10.干部档案管理经费3万元，与2016年持平。主要用于干部档案管理工作。

11.对区管干部、区管以上专家慰问经费15万元，较2016年减少7万元。主要用于生病住院市管干部、区管干部慰问，开展区管以上专家慰问。经费减少原因是慰问人数有所减少。

12.区人才、干部教育培训经费122.80万元，与2016年持平。主要用于开展人才工作及干部教育培训。

13.人才服务专员专项经费46万元，与2016年持平。主要用于聘用人才服务专员及相关工作经费。

14.落实“黄鹤英才计划”暨区“汉阳英才计划”专项经费1000万元，较2016年增加200万元。主要用于“黄鹤英才计划”及“汉阳英才计划”入选人才奖励及评审工作。经费增加原因一是加大对高层次人才项目资助投入力度；二是第五批黄鹤英才计划申报数量比上年大幅增加；三是评审频次增加，入选人才及项目有所增加。

15.创新创业活动补贴专项经费100万元，较2016年增加40万元。主要用于对社会机构承办具有影响力的创业沙龙、论坛、大赛等创业活动，给予补贴。经费增加的原因是创新创业人才高地和人才集聚区的建设进入实施阶段。

16.知音创客街区专项经费50万元，与2016年持平。主要用于建设区级创客街区，为各类创客提供创业空间和交流平台。

17.绩效管理和干部考评及奖励工作经费86万元，较2016年减少4万元。主要用于绩效管理和干部考评及奖励工作。减少的原因是取消公车运行费用。

18.专题教育活动经费30万元，与2016年持平。主要用于开展专题教育活动等相关工作。

19.组织部门信息化建设和维护经费38万元，较2016年增加10万元。主要用于干部信息管理平台软件等组织部门信息化建设和维护。经费增加的原因是2017年需新增干部考核评价数据库的开发和建设。

20.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元，与2016年持平。主要用于组织开展文明创建、党建、综治和档案管理等相关工作。

21.服务保障经费14.5万元，较2016年增加1.63万元。主要用于聘用人员工资。经费增加原因是部机关聘用人员工资调标。

22.工会经费、扶贫等其他补助4万元，根据市总工会的相关文件提取工会经费。

23.行政事业单位缴纳残保金1.1万元。

24.精准扶贫经费3万元。主要用于实施精准扶贫、精准脱贫帮扶工作。

 附件2

收支预算总表

单位：万元

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

附件4

部门预算支出总表

单位：万元

附件5

财政拨款收支预算表

单位：万元

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费的开支范围为区委组织部（含区考评办、区党代办）。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 14万元，比2016年预算减少 8.9万元，下降 38.86 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0万元，比2016年预算减少 15.9万元。其中：

1、公务用车运行维护费比2016年预算减少 15.9 万元，主要原因是落实公车改革的要求。

(三)公务接待费预算14万元，比2016年预算增加7万元，主要原因是加大人才引进投入。

附件9