2016年度中国共产党武汉市汉阳区委组织部部门决算公开说明

目录


第一部分  中国共产党武汉市汉阳区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成



第二部分  中国共产党武汉市汉阳区委组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度收入决算情况

三、2016年度支出决算情况

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况



第三部分  中国共产党武汉市汉阳区委组织部2016年度部门决算表

一、2016年度收入支出决算总表(表1)

二、2016年度收入决算表(表2)

三、2016年度支出决算表(表3)

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


第四部分 名词解释














中国共产党武汉市汉阳区委组织部

2016年度部门决算情况说明




第一部分  中国共产党武汉市汉阳区委组织部基本情况

一、部门主要职能

中国共产党武汉市汉阳区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门,其主要职责是:

1.负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、绩效管理工作重大方针、政策的研究制定与整体部署,综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和绩效管理工作的组织实施。

2.研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新,负责全区党的组织特别是党的基层组织建设,加强非公有制经济组织和社会组织党的建设;规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作,探索新形势下党员教育管理的新形式,指导全区党员电化教育,组织开展党内创先争优活动;代区委行使党费管理职责。

3.研究制定区管领导班子和干部队伍建设的方针、政策、制度和中长期规划,负责区管领导班子和干部队伍建设的宏观管理和区管干部的日常教育,组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。

4.履行实施《公务员法》主管部门职责,指导、协调、监督全区党群部门实施《公务员法》及参照《公务员法》管理工作,协调区公务员局组织实施公务员录用、考核、奖励、培训、交流等工作;具体办理党委、人大、政协、法院、检察院、工商联机关和民主党派公务员及参照管理单位工作人员日常登记工作。

5.负责人才队伍建设宏观管理工作,对全区人才工作和人才队伍建设进行指导检查、综合协调;负责指导督促全区重大人才工程的实施,联系和组织优秀专家、人才开展活动,统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

6.主管全区干部教育培训工作,对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查;指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

7.负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和业务指导,负责对区管领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督;负责受理、查核、处理群众举报反映区管领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题;负责审核领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题;及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况,提出建议。

8.负责全区组织系统信息化建设、干部信息管理、干部档案管理、干部统计工作的宏观指导;负责实施组织工作信息化建设;负责区管干部档案管理、材料审核及区管干部学历学位更改审批工作;负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作。

9.负责拟定并组织实施区管领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施;负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作;负责组织协调相关部门,开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度综合考评工作;受理和调查处理绩效工作相关投诉。

10.负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作和绩效管理工作的新闻宣传和调查研究工作;负责对全区组织系统信访工作的宏观指导,接待和办理有关来信来访;负责全区组织系统自身建设、组工信息、网络宣传、文书档案管理的综合协调、宏观指导。

11.承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

中国共产党武汉市汉阳区委组织部部门决算由单位本级决算构成,无下属单位。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委组织部总编制人数18人,其中:行政编制18人。在职实有人数16人,其中:行政16人。

离退休人员4人,其中:离休1人,退休3人。






第二部分  中国共产党武汉市汉阳区委组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3122万元,支出总计3122万元,与2015年相比,收入增加1549万元,增长98.5%,主要原因是新设了社区党建工作专项经费、社区党建“一定双评”年度考核奖励经费、创新创业活动补贴专项经费、“党员三带”工作经费、人才服务专员专项经费、知音创客街区专项经费等项目,增加了落实“黄鹤英才”暨“知音英才”专项经费、“双基工程”专项经费等项目经费金额。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计3122万元。其中:财政拨款收入3122万元,占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计3122万元。其中:基本支出419万元,占本年支出13.4%,项目支出2703万元,占本年支出86.6%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计3122万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1549万元,增长98.5%。主要原因是新设了社区党建工作专项经费、社区党建“一定双评”年度考核奖励经费、创新创业活动补贴专项经费、“党员三带”工作经费、人才服务专员专项经费、知音创客街区专项经费等项目,增加了落实“黄鹤英才”暨“知音英才”专项经费、“双基工程”专项经费等项目经费金额。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3680万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为3122万元,完成年度预算的84.84%。其中:基本支出419万元,项目支出2703万元。项目支出主要用于:

(一)绩效管理和干部工作经费69万元。主要用于领导班子和领导干部的日常管理和考核、干部人事制度改革和调研、开展区管干部慰问、领导干部个人有关事项报告及抽查核实、干部日常监督管理、区级领导班子换届,绩效目标设置调研、分解下达、跟踪监测、年度考核。主要成效:圆满完成区级领导班子换届工作。区管领导班子整体功能进一步增强。圆满完成市区各项年度绩效目标任务。

(二)专题教育经费22万元。主要用于开展“两学一做”学习教育。主要成效:区委班子成员带头深入基层,开展调研798次,讲授党课26次,全区基层党组织书记累计讲授党课2775次,组织集中学习和专题研讨3700多场,讲授“微党课”2700多场。全区党员干部对党中央治国理政新理念新思想新战略领会掌握更加深刻,对合格党员的标准认识更加明确,践行更加积极主动。

(三)人才工作经费974万元。主要用于市“黄鹤英才计划”、区“汉阳知音英才计划”的评审及创新创业项目资助,高层次人才引进,人才服务和管理,人才工作培训宣传及知音创客街区建设补足等工作。主要成效:加强顶层设计,人才政策体系基本形成,创投主体初具规模,服务环境不断优化,人才集聚区发展态势良好。

(四)干部教育培训经费87万元。主要用于联合中央党校、北京大学、浙江大学、复旦大学、红安干部学院等院校举办专题培训班等形式培训全区区管领导干部、科级干部、基层干部和社区党组织书记。主要成效:全区领导干部政治素养和理论水平不断提升,理想信念进一步坚定,政策水平和专业化能力不断增强。

(五)党代会年会及党代表团活动经费32万元。主要用于拨付区第十一次党代会十个代表团党代表活动经费以及召开区十二次党代会年会的会务工作。主要成效:区第十二次党代会顺利召开,成功选举产生了新一届区委和区纪委领导班子。

(六)基层党建工作经费1493万元。主要用于加强基层党组织建设,下拨基层党组织活动经费、基层党务工作者津贴;开展党员教育活动及党建重点项目;加强社区党员群众服务中心建设;开展“党员三带”行动及“两新”组织党建工作。主要成效:基层党建工作基础得到夯实;党建引领基层治理体系不断完善,治理能力不断提高;全区党员带头创新、创业、致富能力不断加强;“两新”组织党建工作跃上台阶。江欣苑社区党委被中共中央授予“全国先进基层党组织”荣誉称号。

(七)其他工作经费26万元。主要用于保障组织部门的正常运转和组织工作的推进实施、组织部门自身建设和组工干部队伍建设、提升组工干部能力素质等工作。主要成效:部机关运行有序高效,工作效能进一步提升,《武汉市江欣苑社区党建引领发展惠民》等工作经验在《人民日报》《新闻联播》等媒体广泛推介和宣传。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为3653万元,支出决算为3095万元,完成年度预算的84.72%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为23万元,支出决算为23万元,完成年度预算的100%。

4.农林水支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出419万元,其中,人员经费396万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、住房公积金;公用经费23万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市汉阳区委组织部本级为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位,无下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为22万元,支出决算为6万元,完成预算的27%。其中:

1.公务用车运行维护费支出决算为5万元,完成预算的31%。比预算减少11万元,主要原因是2016年4月公车改革后,部机关未保留公车,不再有此项支出。其中:燃料费1万元,维修费3万元,过桥过路费1万元。

2.公务接待费支出决算为1万元,完成预算的17%,比预算减少5万元,主要原因是严格遵守中央八项规定精神,减少费用开支。主要用于外宾专家团队来汉阳考察接待工作。

2016年中国共产党武汉市汉阳区委组织部执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中:国际访问1万元,主要用于接待外籍“专家团队(8人)来汉阳考察,共5天。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7万元,下降54%,其中:未发生因公出国(境)支出,较去年减少2万元;公务用车购置及运行费支出决算减少6万元,降低55%;公务接待支出决算比上年度增加1万元。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是2016年未安排出国(境)考察学习;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是第二季度公车改革后,部门未保留公务用车;公务接待支出决算增加的主要原因是招才引智工作逐步启动。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度中国共产党武汉市汉阳区委组织部机关运行经费支出10万元,比2015年减少7      万元,降低41%。主要原因是较上年减少电脑软件费用。

(二)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额64万元,其中:政府采购货物支出44 万元、政府采购服务支出20万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,因公车改革,中国共产党武汉市汉阳区委组织部取消原有3辆一般公务用车。






第三部分  中国共产党武汉市汉阳区委组织部2016年度部门决算表




2016年度收入支出决算总表(表1)
部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部    单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入13,122一、一般公共服务支出283,095
  其中:政府性基金预算财政拨款20二、外交支出290
二、上级补助收入30三、国防支出300
三、事业收入40四、公共安全支出310
四、经营收入50五、教育支出320
五、附属单位上缴收入60六、科学技术支出330
六、其他收入70七、文化体育与传媒支出340
 8 八、社会保障和就业支出351
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3623
 10 十、节能环保支出370
 11 十一、城乡社区支出380
 12 十二、农林水支出393
 13 十三、交通运输支出400
 14 十四、资源勘探信息等支出410
 15 十五、商业服务业等支出420
 16 十六、金融支出430
 17 十七、援助其他地区支出440
 18 十八、国土海洋气象等支出450
 19 十九、住房保障支出460
 20 二十、粮油物资储备支出470
 21 二十一、其他支出480
 22 二十二、债务还本支出490
 23 二十三、债务付息支出500
本年收入合计243,122本年支出合计513,122
用事业基金弥补收支差额250结余分配520
年初结转和结余260年末结转和结余530
总计273,122总计543,122
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。




2016年度收入决算表(表2)
部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部     单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计3,1223,122     
201一般公共服务支出3,0953,095     
20132组织事务3,0953,095     
2013201行政运行394394     
2013202一般行政管理事务2,3412,341     
2013299其他组织事务支出36036000000
208社会保障和就业支出11     
20811残疾人事业11     
2081199其他残疾人事业支出11     
210医疗卫生与计划生育支出2323     
21005医疗保障2323     
2100501行政单位医疗5500000
2100503公务员医疗补助1818     
213农林水支出33     
21305扶贫33     
2130599其他扶贫支出33     
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。



    2016年度支出决算表(表3)     
部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部     单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,1224192,703   
201一般公共服务支出3,0953952,700   
20132组织事务3,0953952,700   
2013201行政运行394394    
2013202一般行政管理事务2,34112,340000
2013299其他组织事务支出3600360000
208社会保障和就业支出11    
20811残疾人事业11    
2081199其他残疾人事业支出11    
210医疗卫生与计划生育支出2323    
21005医疗保障2323    
2100501行政单位医疗550000
2100503公务员医疗补助1818    
213农林水支出3 3   
21305扶贫3 3   
2130599其他扶贫支出3 3   
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。



   2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)    
部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部     单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款13,122一、一般公共服务支出303,0953,0950
二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出31000
 3 三、国防支出32000
 4 四、公共安全支出33000
 5 五、教育支出34000
 6 六、科学技术支出35000
 7 七、文化体育与传媒支出36000
 8 八、社会保障和就业支出37110
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3823230
 10 十、节能环保支出39000
 11 十一、城乡社区支出40000
 12 十二、农林水支出41330
 13 十三、交通运输支出42000
 14 十四、资源勘探信息等支出43000
 15 十五、商业服务业等支出44000
 16 十六、金融支出45000
 17 十七、援助其他地区支出46000
 18 十八、国土海洋气象等支出47000
 19 十九、住房保障支出48000
 20 二十、粮油物资储备支出49000
 21 二十一、其他支出50000
 22 二十二、债务还本支出51000
 23 二十三、债务付息支出52000
本年收入合计243,122本年支出合计533,1223,1220
年初财政拨款结转和结余250年末财政拨款结转和结余54000
一、一般公共预算财政拨款260 55   
二、政府性基金预算财政拨款270 56   
 28  57   
总计293,122总计583,1223,1220
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。
      
      

            
            2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部  单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计3,1224192,703
201一般公共服务支出3,0953952,700
20132组织事务3,0953952,700
2013201行政运行394394 
2013202一般行政管理事务2,34112,340
2013299其他组织事务支出3600360
208社会保障和就业支出11 
20811残疾人事业11 
2081199其他残疾人事业支出11 
210医疗卫生与计划生育支出2323 
21005医疗保障2323 
2100501行政单位医疗550
2100503公务员医疗补助1818 
213农林水支出3 3
21305扶贫3 3
2130599其他扶贫支出3 3
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行=(2+3)栏各行。

      
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部      单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出203302商品和服务支出23310其他资本性支出0
30101基本工资6230201办公费231001房屋建筑物购建0
30102津贴补贴8830202印刷费031002办公设备购置0
30103奖金230203咨询费031003专用设备购置0
30104其他社会保障缴费1930204手续费031005基础设施建设0
30106伙食补助费230205水费031006大型修缮0
30107绩效工资030206电费031007信息网络及软件购置更新0
30108机关事业单位基本养老保险缴费3030207邮电费031008物资储备0
30109职业年金缴费030208取暖费031009土地补偿0
30199其他工资福利支出030209物业管理费031010安置补助0
303对个人和家庭的补助19330211差旅费031011地上附着物和青苗补偿0
30301离休费1230212因公出国(境)费用031012拆迁补偿0
30302退休费2730213维修(护)费031013公务用车购置0
30303退职(役)费030214租赁费031019其他交通工具购置0
30304抚恤金1230215会议费031020产权参股0
30305生活补助030216培训费031099其他资本性支出0
30306救济费030217公务接待费0304对企事业单位的补贴0
30307医疗费030218专用材料费030401企业政策性补贴0
30308助学金030224被装购置费030402事业单位补贴0
30309奖励金13130225专用燃料费030403财政贴息0
30310生产补贴030226劳务费030499其他对企事业单位的补贴0
30311住房公积金1130227委托业务费0307债务利息支出0
30312提租补贴030228工会经费130701国内债务付息0
30313购房补贴030229福利费130707国外债务付息0
30314采暖补贴030231公务用车运行维护费4399其他支出0
30315物业服务补贴030239其他交通费用1239906赠与0
30399其他对个人和家庭的补助支出030240税金及附加费用0   
   30299其他商品和服务支出3   
人员经费合计396公用经费合计23
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部        单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国
      (境)费用
公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国
      (境)费用
公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
      购置费
公务用车
      运行维护费
小计公务用车
      购置费
公务用车
      运行维护费
123456789101112
22 22 1666 5 51
注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。



2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部    单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。




第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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