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2014年度中国共产党武汉市汉阳区委组织部部门决算

来源: admin      发文单位: 无      时间: 2015-10-29 17:10

 

2014年度

 

 

中国共产党武汉市汉阳区委组织部部门决算

 

 

 

20151029

 

 

目录

第一部分、中国共产党武汉市汉阳区委组织部基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、中国共产党武汉市汉阳区委组织部2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、中国共产党武汉市汉阳区委组织部2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

中国共产党武汉市汉阳区委组织部2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、中国共产党武汉市汉阳区委组织部基本情况

一、部门决算单位构成

中国共产党武汉市汉阳区委组织部部门决算由单位本级决算组成,无下属单位。

二、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委组织部总编制人数18人,其中:行政编制18人。在职实有人数15人,其中:行政15人。

离退休人员5人,其中:离休1人,退休4人。

 

第二部分、中国共产党武汉市汉阳区委组织部2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

中国共产党武汉市汉阳区委组织部2014年度收入总计1,267万元,支出总计1,267万元。与2013年相比,收入减少181万元,降低12.5%;支出减少181万元,降低12.5%。主要原因是落实市“黄鹤英才计划”和实施区“汉阳英才计划”的人才引进与项目资助经费少于上年度。

二、2014年度收入决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委组织部2014年度本年收入合计1,267万元。其中:财政拨款收入1,267万元,占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委组织部2014年度本年支出合计1,267万元。其中:基本支出165万元,占本年支出13.02%,项目支出1,102万元,占本年支出86.98%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

中国共产党武汉市汉阳区委组织部2014年度财政拨款收支总计1,267万元。与2013年相比,收、支各减少181万元,降低12.5%。主要原因是落实市“黄鹤英才计划”和实施区“汉阳英才计划”的人才引进与项目资助经费少于上年度。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委组织部2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,764万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,267万元,完成年度预算的71.83%。其中:基本支出165万元,项目支出1,102万元。项目支出1,102万元主要用于:

1、基层党组织建设经费269万元,主要用于基层党组织建设,下拨基层党组织活动经费、基层党务工作者津贴等,深化党员群众服务中心建设,推进基层党建重点项目,打通服务群众“最后一公里”常态化机制等工作。

2、干部和绩效考评工作经费107万元,主要用于领导班子和领导干部的日常管理和考核、干部人事制度改革和调研、实施年轻干部成长工程、履职尽责管理工程、干部能力素质提升工程、开展区管干部和区管以上专家慰问、领导干部个人有关事项报告及抽查核实、干部日常监督管理等工作。绩效考评工作经费主要用于绩效目标设置调研、分解下达、月度监测、季度督办、重点调研、中期评估、年度考核、社会评价和统计调查,绩效管理先进个人表彰奖励等工作。

3、群众路线教育实践活动经费93万元,主要用于全区党的群众路线教育实践活动。

4、党代会和党代表团活动经费75万元,主要用于党代会常任制试点工作,召开中共汉阳区第十一次代表大会第四次会议,在全区党代表中开展“践行群众路线作表率,改进工作作风促发展”活动,在10个代表团中开展党代表调研、视察等活动。

5、人才工作经费420万元,主要用于落实市“黄鹤英才计划”暨区“汉阳英才计划”的评审、高层次人才引进、创新创业项目资助、人才服务管理、人才培训宣传等工作。

6、干部教育培训经费91万元,主要通过区委党校、北京大学、网络培训等形式培训全区区管领导干部、科级干部和基层干部。

7、其他工作经费47万元,主要用于保障组织部门的正常运转和组织工作的推进实施、组织部门自身建设和组工干部队伍建设、提升组工干部能力素质等工作。

()一般公共服务支出()年度预算为1,758万元,支出决算为1,261万元,完成年度预算的71.73%。主要原因:一是落实市“黄鹤英才计划”及区“汉阳英才计划”专项资金实行财政专户管理、专款专用、结余留用的管理方式,资金使用依照人才引进及项目资助实际情况而确定,较上年度有所减少;二是因政策原因取消境外培训,节约了干部培训经费。

()社会保障和就业支出()年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委组织部2014度一般公共预算财政拨款基本支出165万元,其中,人员经费149万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、奖励金、住房公积金;公用经费16万元,主要包括:办公费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

中国共产党武汉市汉阳区委组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市汉阳区委组织部本级,无下属单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务车,年末公务用车保有量3辆。

2.公务用车运行维护费15万元。其中:租车费0.43万元;燃料费9万元;维修费3.4万元;过桥过路费1万元;保险费0.98万元;安全奖励费用0.19万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元,主要用于组织大型活动和接待外省市考察交流。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度中国共产党武汉市汉阳区委组织部机关运行经费支出1,233万元,较2013年减少183万元,降低14.96%。主要原因是落实市“黄鹤英才计划”和实施“汉阳英才计划”的人才引进与项目资助经费少于上年度。

()政府采购支出情况。2014年度中国共产党武汉市汉阳区委组织部政府采购支出总额18.76万元,其中:政府采购货物支出15.2万元、政府采购服务支出3.56万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,中国共产党武汉市汉阳区委组织部共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、中国共产党武汉市汉阳区委组织部2014年度部门决算表

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,267 一、一般公共服务支出 27 1,261
  其中:政府性基金 2 0 二、外交支出 28 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 29 0
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 30 0
四、经营收入 5 0 五、教育支出 31 0
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 32 0
六、其他收入 7 0 七、文化体育与传媒支出 33 0
  8   八、社会保障和就业支出 34 1
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 5
  10   十、节能环保支出 36 0
  11   十一、城乡社区支出 37 0
  12   十二、农林水支出 38 0
  13   十三、交通运输支出 39 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 40 0
  15   十五、商业服务业等支出 41 0
  16   十六、金融支出 42 0
  17   十七、援助其他地区支出 43 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 44 0
  19   十九、住房保障支出 45 0
  20   二十、粮油物资储备支出 46 0
  21   二十一、国债还本付息支出 47 0
  22   二十二、其他支出 48 0
本年收入合计 23 1,267 本年支出合计 49 1,267
    用事业基金弥补收支差额 24 0     结余分配 50 0
    年初结转和结余 25 0     年末结转和结余 51 0
总计 26 1,267 总计 52 1,267
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,267 1,267          
201 一般公共服务支出 1,261 1,261          
20132 组织事务 1,261 1,261          
2013201   行政运行 168 168          
2013202   一般行政管理事务 1,093 1,093          
208 社会保障和就业支出 1 1          
20811 残疾人事业 1 1          
2081199   其他残疾人事业支出 1 1          
210 医疗卫生与计划生育支出 5 5          
21005 医疗保障 5 5          
2100503   公务员医疗补助 5 5          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,267 165 1,102      
201 一般公共服务支出 1,261 159 1,102      
20132 组织事务 1,261 159 1,102      
2013201   行政运行 168 159 9 0 0 0
2013202   一般行政管理事务 1,093   1,093      
208 社会保障和就业支出 1 1        
20811 残疾人事业 1 1        
2081199   其他残疾人事业支出 1 1        
210 医疗卫生与计划生育支出 5 5        
21005 医疗保障 5 5        
2100503   公务员医疗补助 5 5        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部 单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 1,267 一、一般公共服务支出 28 1,261 1,261 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 0 0 0
  4   四、公共安全支出 31 0 0 0
  5   五、教育支出 32 0 0 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 1 1 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 5 5 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 0 0 0
  12   十二、农林水支出 39 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 1,267 本年支出合计 50 1,267 1,267 0
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51 0 0 0
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 1,267 支出总计 54 1,267 1,267 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部 单位:万元

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,267 165 1,102
201 一般公共服务支出 1,261 159 1,102
20132 组织事务 1,261 159 1,102
2013201   行政运行 168 159 9
2013202   一般行政管理事务 1,093   1,093
208 社会保障和就业支出 1 1  
20811 残疾人事业 1 1  
2081199   其他残疾人事业支出 1 1  
210 医疗卫生与计划生育支出 5 5  
21005 医疗保障 5 5  
2100503   公务员医疗补助 5 5  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部 单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 165 149 16
30101 30101 基本工资 23 23  
30102 30102 津贴补贴 79 79  
30103 30103 奖金 2 2  
30201 30201 办公费 1 0 1
30226 30226 劳务费 1 0 1
30228 30228 工会经费   0  
30229 30229 福利费   0  
30231 30231 公务用车运行维护费 8 0 8
30239 30239 其他交通费用   0  
30299 30299 其他商品和服务支出 1 0 1
30301 30301 离休费 5 5  
30302 30302 退休费 29 29  
30309 30309 奖励金 2 2  
30311 30311 住房公积金 9 9 0
30399 30399 其他对个人和家庭的补助支出      
31002 31002 办公设备购置 5 0 5
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
16   15   15 1
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:中国共产党武汉市汉阳区委组织部 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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