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2015年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-27 09:10

目           录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室基本情况

一、部门主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门,主要负责区委日常工作的办理,承担参谋、协调、督查等基本职能,保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下:

1.负责区委日常工作的处理,区委领导同志公务活动的安排,区委召开的会议的会务安排和组织协调,承办区委领导同志交办的工作。

2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委、各单位呈报区委的请示、报告;负责区委有关文件、报告、重要综合文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草修改工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3.对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究,及时反映情况并提出意见和建议;对全区调研工作进行组织、联络、协调与指导,发挥调研中心的作用;负责全区党政系统的信息工作,及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息,反映动态情况;总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型做法和经验;负责收集、分析、整理兄弟城区和国内外经济与社会发展等方面的重要信息,为区委和领导同志提供参考。

4.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作;负责上级和领导同志批办的事项办理的督促检查;负责全区党群工作目标管理;负责全区党群部门提案办理工作督促检查。

5.负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作;负责中央、省、市、区文件和区一级党政领导机关重要部门机密文电的传递;负责区党政信息保密网络及办公室自动化的开发和管理工作。

6.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

7. 归口管理区委、区政府信访办公室。

8.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9. 负责组织开展全区全面创新改革相关工作。

10.承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室总编制人数18人,其中:行政编制18人。在职实有人数18人,其中:行政18人。

离退休人员12人,其中:离休1人,退休11人。

 

第二部分、中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计677万元,支出总计677万元。与2014年相比,收入增加70万元,增长11.53%,主要原因是行政运行经费增加。支出增加70万元,增长11.53%,主要原因是行政运行基本支出增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计677万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)677万元,占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计677万元。其中:基本支出440万元,占本年支出64.99%,项目支出237万元,占本年支出35.01%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计677万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加70万元,增长11.53%。主要原因是行政运行经费增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为920万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为677万元,完成年度预算的73.59%。其中:基本支出440万元,项目支出237万元。项目支出主要用于:

1.区委政研室业务费、重大课题调研经费、改革办工作经费等57万元,主要成效是完成了全区经济工作会议、全区“三严三实”专题教育、创新型城区建设动员大会、创新创业“1+10”文件,区第十一次党代会第五次会议工作报告和区委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议等重要文稿的起草工作以及区委领导的交流发言、工作汇报、会议讲话、署名文章等各类综合性文稿147篇,文字工作量近120万字,领导满意度、基层认同感和对实践工作的指导性不断提高。形成47篇高质量的调研报告,其中:《五小五化:城市老旧社区社会治理的生动实践》等24篇调研文稿被中央和省、市级刊物刊发;调研文稿《一个老旧社区开展群众工作的生动实践》获评“全省党委政研系统优秀调研成果”。上报各类信息1427条,被省、市委办公厅采用579条,中央、省、市委领导批示17条,信息考核综合积分位居中心城区第一。全年《每日汇报》共出刊246期,刊发信息文稿3400余篇,累计60万余字。继续保持了全省党委信息工作直报点的荣誉。

2.组织协调等工作经费81万元,主要成效是减少文件数量,规范办文程序;严格清理和审批各类会议活动。印制《区委常委会议题及文件材料上报须知》,进一步加强区委常委会议材料审核,提高区委常委会议筹备质量和效率。将时间相近、内容相近、参加范围相近的议题合并为一个会议进行部署。与去年同期相比,共减少发文12个,同比减少14%,共减少会议1个,同比减少7%,有效地控制了会议和文件数量,办文办会水平不断提高。做好“三万”等对口创建及扶贫工作。

3.项目考察、督查督办等19万元,主要成效是协调督办省委第三巡视组巡视汉阳提出问题整改落实。强化区委重要会议议定事项督查力度,对责任单位落实情况实行台账管理,对集中开工的重点项目推进情况、重点项目拆迁、还建房、对接房建设情况进行了专项督办,全年共办理省、市督办件47件、区委领导批示件145件,按期办结率均达100%;认真完成区第十一次党代会第四次会议提案、建议(共13件)的责任分解和督办回复任务,已解决和正在解决的共12件,达到提案总数的92.3%,做到件件有落实、事事有回音。

4.保密局业务费及文书档案工作经费34万元,主要成效是加强保密知识教育和文书档案管理,全区未发生失泄密事件。

5.密码工作经费、密码人员工作津贴、密码装备经费等28万元,主要成效是机要密码通信工作,实现安全率、畅通率、办结率三个100%的目标。

6.维稳工作经费18万元,主要成效是做好全区维稳协调工作。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为914万元,支出决算为671万元,完成年度预算的73.41%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是党办系统建设和机房改造工程延期;二是《琴台》杂志停刊;三是为机关公车改革做准备,严格控制车辆经费;四是严格公务接待范围及标准。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出440万元,其中,人员经费406万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、奖励金、住房公积金;公用经费34万元,主要包括:劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为83万元,支出决算为41万元,完成预算的49.40%。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为4万元,主要原因是为推进海峡两岸经贸科技交流,应台湾有关部门邀请赴台交流。

2015年中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室因公出国(境)团组2次,2人次,实际发生支出4万元。主要用于经省台办同意,应台湾台北市工业会邀请赴台交流团组1个、1人次;应台湾新北市经济发展促进会邀请赴台交流团组1个、1人次。通过对台交流,使交流人员对台湾整体情况有了进一步了解,加强了海峡两岸的交流,为我区进一步引进台资与加强合作打下了基础。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为37万元,完成预算的52.88%。其中:

(1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量8辆。

(2)公务用车运行维护费37万元,完成预算的52.88%,比预算减少33万元,主要原因是严格控制车辆维修经费和公车使用范围,减少公务用车经费支出。其中:燃料费7万元;维修费20万元;过桥过路费4万元;保险费6万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,比预算减少13万元,主要原因是无公务接待发生。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少23万元,降低35.94%,其中:因公出国(境)支出决算增加2万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少23万元,降低38.33%;公务接待支出决算减少2万元,降低100%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是2015年为加强对台交流,应对口乡泰安乡邀请观摩了该乡举办的全台湾泰雅族运动会暨传统技艺竞赛活动;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制了车辆维修经费和公车使用范围,维修费、燃油费下降;公务接待支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定要求,规范公务接待范围和标准,2015年度无公务接待发生。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出34万元,较2014年(同口径)减少15万元,降低30.61%。主要原因是办公费及公务用车运行维护费分别降低7万元及9万元。

(二)政府采购支出情况。2015年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室政府采购支出总额35万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购服务支出31万元。授予中小企业合同金额35万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆。 

 

第三部分、中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2015年度部门决算表 

2015年度收入支出决算总表(表1)

 

 

 

 

 

 

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

677.00

一、一般公共服务支出

27

671.00

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

1.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

5.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

677.00

本年支出合计

50

677.00

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

677.00

总计

53

677.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

      

 

2015年度收入决算表(表2)

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

677.00

677.00

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

671.00

671.00

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

671.00

671.00

 

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

423.00

423.00

 

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

248.00

248.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 
            

 2015年度支出决算表(表3)

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

677.00

440.00

237.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

671.00

435.00

236.00

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

671.00

435.00

236.00

 

 

 

 

2013101

  行政运行

423.00

423.00

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

248.00

12.00

236.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1.00

 

1.00

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

5.00

5.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

677.00

一、一般公共服务支出

29

671.00

671.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1.00

1.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

5.00

5.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

677.00

本年支出合计

52

677.00

677.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

收入合计

28

677.00

支出总计

56

677.00

677.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

        

 


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

677.00

440.00

237.00

 

201

一般公共服务支出

671.00

435.00

236.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

671.00

435.00

236.00

 

2013101

  行政运行

423.00

423.00

 

 

2013102

  一般行政管理事务

248.00

12.00

236.00

 

208

社会保障和就业支出

1.00

 

1.00

 

20811

残疾人事业

1.00

 

1.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1.00

 

1.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.00

5.00

 

 

21005

医疗保障

5.00

5.00

 

 

2100503

  公务员医疗补助

5.00

5.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

440.00

406.00

34.00

 

30101

基本工资

43.00

43.00

 

 

30102

津贴补贴

111.00

111.00

 

 

30103

奖金

3.00

3.00

 

 

30226

劳务费

1.00

 

1.00

 

30228

工会经费

2.00

 

2.00

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

31.00

 

31.00

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

30301

离休费

14.00

14.00

 

 

30302

退休费

87.00

87.00

 

 

30309

奖励金

136.00

136.00

 

 

30311

住房公积金

12.00

12.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
  

 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

41.00

4.00

37.00

 

37.00

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第四部分 名词解释 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(三) 各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

(四) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(六)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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