汉阳区委办公室2018年部门预算及三公经费公开
1.2018年部门预算公开说明
2.2018年收支预算总表
3.2018年收入预算总表
4.2018年支出预算总表
5.2018年财政拨款收支预算表
6.2018年一般公共预算支出表(功能分类)
7.2018年一般公共预算支出表(经济分类)
8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2018年 “三公”经费财政拨款预算表
附件1
汉阳区委办公室2018年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
区委办公室是区委的重要工作部门,主要负责区委日常工作的办理,承担参谋、协调、督查等基本职能,保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下:
1.负责区委日常工作的处理,区委领导同志公务活动的安排,区委召开的会议的会务安排和组织协调,承办区委领导同志交办的工作。
2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委、各单位呈报区委的请示、报告;负责区委有关文件、报告、重要综合文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草修改工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
3.对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究,及时反映情况并提出意见和建议;对全区调研工作进行组织、联络、协调与指导,发挥调研中心的作用;负责全区党政系统的信息工作,及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息,反映动态情况;总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型做法和经验;负责收集、分析、整理兄弟城区和国内外经济与社会发展等方面的重要信息,为区委和领导同志提供参考。
4.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作;负责上级和领导同志批办的事项办理的督促检查;负责全区党群工作目标管理;负责全区党群部门提案办理工作督促检查。
5.负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作;负责中央、省、市、区文件和区一级党政领导机关重要部门机密文电的传递;负责区党政信息保密网络及办公室自动化的开发和管理工作。
6.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。
7.归口管理区委、区政府信访办公室。
8.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
9.负责组织开展全区全面创新改革相关工作。
10.承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
中共汉阳区委办公室挂区保密委员会办公室(国家保密局)、区委政策研究室、汉阳区全面深化改革领导小组办公室(区改革办)牌子,为行政机关。
(三)部门人员构成
中共汉阳区委办公室总编制人数21人(含区领导),其中:行政编制21人。在职实有人数16人。退休 12 人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入753.16万元。其中:财政拨款(补助)收入703.16万元,往来户可用资金50万元。
2018年部门预算总支出753.16万元,主要包括一般公共服务支出700.50万元,社会保障和就业支出26.10万元,医疗卫生支出23.56万元,农林水事务支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数703.16万元,比2017年预算减少24.78万元,减幅3.4%,安排情况如下:
(一)基本支出470.92万元,比2017年预算增加23.47万元,增长5.25%,主要原因:一是工资调标,二是不可预见费增加。其中:
1.工资福利支出318.47万元,较2017年增加55.87万元。
2.商品服务支出44.11万元,较2017年减少2.9万元。
3.对个人和家庭补助支出108.34万元,较2017年减少29.5万元。
(二)项目支出232.24万元,比2017年预算减少48.25万元,减幅17.2%,主要原因是:2018年对部门内部功能相同、用途相近的同类项目进行了整合归并,组织协调工作经费、机要保密工作经费、改革政研工作经费、党办系统业务费等共减少50万元;增加行政事业单位缴纳残保金1.75万元。其中:
1.组织协调工作经费56.50万元。主要包括各类公务活动的组织协调、区委召开的会议组织安排协调、区领导招商引资学习培训差旅费、以及日常办公费用等;中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查、领导批示件办理、党群工作目标管理、党群部门提案办理督促检查等工作的经费;开展信访工作等。
2.机要保密工作经费36万元。主要用于机要局日常工作经费和建设、升级密码通信业务和网络管理工程、密码业务网络安全防护工程,购置各类专业器材及应急处突备用金等;保密宣传教育书籍、资料、录像片、保密技术监测网络设备的购置及维护保养,保密业务知识培训,专项保密工作检查等。
3.密码人员工作经费19.24万元。主要用于区委机要局实行24小时值班制度,所需配备必要生活物品、对节假日及夜班值班人员按国家相关政策发放值班费等。
4.改革政研工作经费65万元。主要用于开展调查研究、征订理论刊物,进行学习研究方面的交流合作;全区改革开放和经济社会发展重点问题的调查研究、决策论证和政策协调;组织全区全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调各个专项改革小组提出的改革方案和措施;协调督促有关方面落实改革领导小组决定事项、工作部署和要求;负责改革领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
5.党办系统业务费40万元。主要用于文印纸张、电脑、打印机、复印件等办公设备的购置及日常维护和耗费,印制文件头、笔记本,以及文书处理、档案扫描、整理、存放管理、提档升级、复查换证和开发利用工作等;全省党办系统业务网络督查工作专网、信息工作专网、文书传输工作专网建设,以及交换机、加密机、终端等设备维护,正常运转等;办公自动化系统的建设与维护等。
6.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。
7.工会经费、扶贫等其他补助4.5万元。
8.行政事业单位缴纳残保金3万元。
9.精准扶贫专项经费3万元,主要用于精准扶贫工作。
附件2
收支预算总表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
703.16 |
201一般公共服务 |
700.50 |
一、基本支出 |
470.92 |
财政指标拨款(补助) |
703.16 |
202外交 |
|
工资福利支出 |
318.47 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|
203国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
108.34 |
二、纳入财政专户非税收入安排的资金 |
|
204公共安全 |
|
商品和服务支出 |
44.11 |
三、往来户可用资金 |
50.00 |
205教育 |
|
专项公用经费 |
|
四、其他自有资金 |
|
206科学技术 |
|
二、项目支出 |
282.24 |
上级补助收入 |
|
207文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
282.24 |
附属单位上缴收入 |
|
208社会保障和就业 |
26.10 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
210医疗卫生 |
23.56 |
|
|
|
|
211节能环保 |
|
|
|
|
|
212城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
213农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
214交通运输 |
|
|
|
|
|
215资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
217金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
753.16 |
本年支出合计 |
753.16 |
本年支出合计 |
753.16 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
753.16 |
支出总计 |
753.16 |
支出总计 |
753.16 |
附件3
部门预算收入总表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款(补助) |
|
|
纳入财政专户非税收入安排的资金 |
往来户可用资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
小计 |
财政指标拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
005001007 |
汉阳区委办 |
753.16 |
703.16 |
703.16 |
|
|
50.00 |
|
|
附件4
部门预算支出总表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
|
项目支出 |
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
||||
005001007 |
汉阳区委办 |
753.16 |
470.92 |
318.47 |
108.34 |
44.11 |
|
282.24 |
|
附件5
财政拨款收支预算表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
703.16 |
201一般公共服务 |
650.50 |
一、基本支出 |
470.92 |
财政指标拨款(补助) |
703.16 |
202外交 |
|
工资福利支出 |
318.47 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|
203国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
108.34 |
|
|
204公共安全 |
|
商品和服务支出 |
44.11 |
|
|
205教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
|
206科学技术 |
|
二、项目支出 |
232.24 |
|
|
207文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
232.24 |
|
|
208社会保障和就业 |
26.10 |
|
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生 |
23.56 |
|
|
|
|
211节能环保 |
|
|
|
|
|
212城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
213农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
214交通运输 |
|
|
|
|
|
215资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
217金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
703.16 |
本年支出合计 |
703.16 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
703.16 |
支出总计 |
703.16 |
支出总计 |
703.16 |
附件6
一般公共支出预算表(功能分类) |
||
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
703.16 |
201 |
一般公共服务 |
650.50 |
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
650.50 |
2013101 |
行政运行(党委办公厅) |
424.26 |
2013102 |
一般行政管理事务(党委办公厅) |
226.24 |
208 |
社会保障和就业支出 |
26.10 |
05 |
行政事业单位离退休 |
23.10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.10 |
11 |
残疾人事业 |
3.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.56 |
11 |
行政事业单位医疗 |
23.56 |
2101101 |
行政单位医疗 |
11.48 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.08 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
05 |
扶贫 |
3.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表(经济分类) |
||
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
703.16 |
301 |
工资福利支出 |
321.47 |
30101 |
基本工资 |
59.88 |
30102 |
津贴补贴 |
194.41 |
30103 |
奖金 |
4.99 |
30104 |
社会保障缴费 |
14.48 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.10 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.78 |
30113 |
住房公积金 |
15.83 |
302 |
商品和服务支出 |
243.35 |
30201 |
办公费 |
86.24 |
30202 |
印刷费 |
15.00 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
30216 |
培训费 |
11.98 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
30226 |
劳务费 |
15.50 |
30227 |
委托业务费 |
6.50 |
30228 |
工会经费 |
5.64 |
30229 |
福利费 |
3.30 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.40 |
30239 |
其他交通费用 |
17.60 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.19 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
111.34 |
30302 |
退休费 |
105.04 |
30307 |
医疗费补助 |
3.30 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.00 |
310 |
其他资本性支出(类) |
27.00 |
31002 |
办公设备购置 |
27.00 |
附件8
汉阳区委办公室2018年“三公”经费
财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
区委办因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为区委办机关。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算16.40万元,比2017年预算减少7万元,下降29.91%。其中:
(一) 因公出国(境)经费预算0万元,与2017年一致。
(二)公务用车购置及运行维护费15.40万元,与2017年一致。
(三)公务接待费预算1万元,比2017年预算减少7万元。主要原因是严格落实八项规定,厉行节约。
附件9
2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
合计 |
16.40 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务用车运行维护费 |
15.40 |
3、公务用车购置 |
|
4、公务接待费 |
1.00 |
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