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汉阳区委办公室2018年部门预算及三公经费公开

发文单位:      发文单位: 区委办      时间: 2018-01-28 11:51

汉阳区委办公室2018年部门预算及三公经费公开

 

1.2018年部门预算公开说明

2.2018年收支预算总表

3.2018年收入预算总表

4.2018年支出预算总表

5.2018年财政拨款收支预算表

6.2018年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

汉阳区委办公室2018年部门预算公开说明

 

一、基本情况

()部门主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门,主要负责区委日常工作的办理,承担参谋、协调、督查等基本职能,保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下:

1.负责区委日常工作的处理,区委领导同志公务活动的安排,区委召开的会议的会务安排和组织协调,承办区委领导同志交办的工作。

2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委、各单位呈报区委的请示、报告;负责区委有关文件、报告、重要综合文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草修改工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3.对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究,及时反映情况并提出意见和建议;对全区调研工作进行组织、联络、协调与指导,发挥调研中心的作用;负责全区党政系统的信息工作,及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息,反映动态情况;总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型做法和经验;负责收集、分析、整理兄弟城区和国内外经济与社会发展等方面的重要信息,为区委和领导同志提供参考。

4.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作;负责上级和领导同志批办的事项办理的督促检查;负责全区党群工作目标管理;负责全区党群部门提案办理工作督促检查。

5.负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作;负责中央、省、市、区文件和区一级党政领导机关重要部门机密文电的传递;负责区党政信息保密网络及办公室自动化的开发和管理工作。

6.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

7.归口管理区委、区政府信访办公室。

8.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9.负责组织开展全区全面创新改革相关工作。

10.承办上级交办的其他事项。

()部门预算单位构成

中共汉阳区委办公室挂区保密委员会办公室(国家保密局)、区委政策研究室、汉阳区全面深化改革领导小组办公室(区改革办)牌子,为行政机关。

()部门人员构成

中共汉阳区委办公室总编制人数21人(含区领导),其中:行政编制21人。在职实有人数16人。退休 12 人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入753.16万元。其中:财政拨款(补助)收入703.16万元,往来户可用资金50万元。

2018年部门预算总支出753.16万元,主要包括一般公共服务支出700.50万元,社会保障和就业支出26.10万元,医疗卫生支出23.56万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数703.16万元,比2017年预算减少24.78万元,减幅3.4%,安排情况如下:

()基本支出470.92万元,比2017年预算增加23.47万元,增长5.25%,主要原因:一是工资调标,二是不可预见费增加。其中:

1.工资福利支出318.47万元,较2017年增加55.87万元。

2.商品服务支出44.11万元,较2017年减少2.9万元。

3.对个人和家庭补助支出108.34万元,较2017年减少29.5万元。

()项目支出232.24万元,比2017年预算减少48.25万元,减幅17.2%,主要原因是:2018年对部门内部功能相同、用途相近的同类项目进行了整合归并,组织协调工作经费、机要保密工作经费、改革政研工作经费、党办系统业务费等共减少50万元;增加行政事业单位缴纳残保金1.75万元。其中:

1.组织协调工作经费56.50万元。主要包括各类公务活动的组织协调、区委召开的会议组织安排协调、区领导招商引资学习培训差旅费、以及日常办公费用等;中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查、领导批示件办理、党群工作目标管理、党群部门提案办理督促检查等工作的经费;开展信访工作等。

2.机要保密工作经费36万元。主要用于机要局日常工作经费和建设、升级密码通信业务和网络管理工程、密码业务网络安全防护工程,购置各类专业器材及应急处突备用金等;保密宣传教育书籍、资料、录像片、保密技术监测网络设备的购置及维护保养,保密业务知识培训,专项保密工作检查等。

3.密码人员工作经费19.24万元。主要用于区委机要局实行24小时值班制度,所需配备必要生活物品、对节假日及夜班值班人员按国家相关政策发放值班费等。

4.改革政研工作经费65万元。主要用于开展调查研究、征订理论刊物,进行学习研究方面的交流合作;全区改革开放和经济社会发展重点问题的调查研究、决策论证和政策协调;组织全区全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调各个专项改革小组提出的改革方案和措施;协调督促有关方面落实改革领导小组决定事项、工作部署和要求;负责改革领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.党办系统业务费40万元。主要用于文印纸张、电脑、打印机、复印件等办公设备的购置及日常维护和耗费,印制文件头、笔记本,以及文书处理、档案扫描、整理、存放管理、提档升级、复查换证和开发利用工作等;全省党办系统业务网络督查工作专网、信息工作专网、文书传输工作专网建设,以及交换机、加密机、终端等设备维护,正常运转等;办公自动化系统的建设与维护等。

6.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。

7.工会经费、扶贫等其他补助4.5万元。

8.行政事业单位缴纳残保金3万元。

9.精准扶贫专项经费3万元,主要用于精准扶贫工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

收支预算总表

单位:万元

         

 

            

 

 

 

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

703.16

201一般公共服务

700.50

一、基本支出

470.92

   财政指标拨款(补助)

703.16

202外交

 

      工资福利支出

318.47

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

 

      对个人和家庭的补助

108.34

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

44.11

三、往来户可用资金

50.00

205教育

 

      专项公用经费

 

四、其他自有资金

 

206科学技术

 

二、项目支出

282.24

    上级补助收入

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

282.24

    附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业

26.10

 

 

    事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

 

 

    其他收入

 

210医疗卫生

23.56

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

753.16

本年支出合计

753.16

本年支出合计

753.16

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

753.16

支出总计

753.16

支出总计

753.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































附件3

部门预算收入总表

     

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

 

 

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

上年结转

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005001007

汉阳区委办

753.16

703.16

703.16

 

 

50.00

 

 

 

 

附件4

部门预算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

基本支出

 

 

 

 

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005001007

汉阳区委办

753.16

470.92

318.47

108.34

44.11

 

282.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

财政拨款收支预算表

单位:万元

         

 

            

 

 

 

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

703.16

201一般公共服务

650.50

一、基本支出

470.92

   财政指标拨款(补助)

703.16

202外交

 

      工资福利支出

318.47

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

 

      对个人和家庭的补助

108.34

 

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

44.11

 

 

205教育

 

      专项公用经费

 

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

232.24

 

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

232.24

 

 

208社会保障和就业

26.10

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生

23.56

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

703.16

本年支出合计

703.16

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

703.16

支出总计

703.16

支出总计

703.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

703.16

201

一般公共服务

650.50

  31

  党委办公厅(室)及相关机构事务

650.50

    2013101

    行政运行(党委办公厅)

424.26

    2013102

    一般行政管理事务(党委办公厅)

226.24

208

社会保障和就业支出

26.10

  05

  行政事业单位离退休

23.10

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.10

  11

  残疾人事业

3.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

3.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.56

  11

  行政事业单位医疗

23.56

    2101101

    行政单位医疗

11.48

    2101103

    公务员医疗补助

12.08

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

 

附件7

 

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

703.16

301

工资福利支出

321.47

  30101

  基本工资

59.88

  30102

  津贴补贴

194.41

  30103

  奖金

4.99

  30104

  社会保障缴费

14.48

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.10

  30111

  公务员医疗补助缴费

8.78

  30113

  住房公积金

15.83

302

商品和服务支出

243.35

  30201

  办公费

86.24

  30202

  印刷费

15.00

  30211

  差旅费

8.00

  30213

  维修()

5.00

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

11.98

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

15.50

  30227

  委托业务费

6.50

  30228

  工会经费

5.64

  30229

  福利费

3.30

  30231

  公务用车运行维护费

15.40

  30239

  其他交通费用

17.60

  30299

  其他商品和服务支出

49.19

303

对个人和家庭的补助

111.34

  30302

  退休费

105.04

  30307

  医疗费补助

3.30

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.00

310

其他资本性支出(类)

27.00

  31002

  办公设备购置

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

 

汉阳区委办公室2018年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

区委办因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为区委办机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算16.40万元,比2017年预算减少7万元,下降29.91%。其中:

() 因公出国()经费预算0万元,与2017年一致。

()公务用车购置及运行维护费15.40万元,与2017年一致。

 ()公务接待费预算1万元,比2017年预算减少7万元。主要原因是严格落实八项规定,厉行节约。

 

 

 

 

 

 

附件9

 

2018年“三公”经费财政拨款预算表

单位:万元

项目

2017年预算

            合计

16.40

      1、因公出国(境)费用

 

      2、公务用车运行维护费

15.40

      3、公务用车购置

 

      4、公务接待费

1.00

 

 


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