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2017汉阳区委办公室预算及“三公”经费公开情况

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-17 00:00

汉阳区委办公室2017年部门预算

及“三公”经费公开

 

 

1.2017年部门预算公开说明

2.2017年收支预算总表

3.2017年收入预算总表

4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


附件1

中共武汉市汉阳区委办公室2017年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门,主要负责区委日常工作的办理,承担参谋、协调、督查等基本职能,保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下:

1.负责区委日常工作的处理,区委领导同志公务活动的安排,区委召开的会议的会务安排和组织协调,承办区委领导同志交办的工作。

2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委、各单位呈报区委的请示、报告;负责区委有关文件、报告、重要综合文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草修改工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3.对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究,及时反映情况并提出意见和建议;对全区调研工作进行组织、联络、协调与指导,发挥调研中心的作用;负责全区党政系统的信息工作,及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息,反映动态情况;总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型做法和经验;负责收集、分析、整理兄弟城区和国内外经济与社会发展等方面的重要信息,为区委和领导同志提供参考。

4.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作;负责上级和领导同志批办的事项办理的督促检查;负责全区党群工作目标管理;负责全区党群部门提案办理工作督促检查。

5.负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作;负责中央、省、市、区文件和区一级党政领导机关重要部门机密文电的传递;负责区党政信息保密网络及办公室自动化的开发和管理工作。

6.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

7.归口管理区委、区政府信访办公室。

8.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9.负责组织开展全区全面创新改革相关工作。

10.承办上级交办的其他事项。

 ()部门预算单位构成

中共汉阳区委办公室挂区保密委员会办公室(国家保密局)、区委政策研究室、汉阳区全面深化改革领导小组办公室(区改革办)牌子,为行政机关。

()部门人员构成

中共汉阳区委办公室总编制人数16人,其中:行政编制16人。在职实有人数18人。

离退休人员 12 人,其中:退休 12 人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入777.94万元。其中:财政拨款(补助)收入727.94万元,往来户可用资金50万元。

2017年部门预算总支出777.94万元,主要包括一般公共服务支出720.62万元,社会保障和就业支出28.85万元,医疗卫生支出25.47万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数727.94万元,比2016年预算减少37.74万元,减少4.93%安排情况如下:

()基本支出447.45万元,2016年预算增加12.26万元,增长2.82%,主要原因:一是工资调标,二是增加了公务交通补贴,三是调增了公务员医疗补助增加人员经费。其中:

1.工资福利支出262.60万元,较2016年增加3.85万元

2.商品服务支出47.01万元,较2016年增加2.04万元

3.对个人和家庭补助支出137.84万元,较2016年增加6.37万元

()项目支出280.49万元,比2016年预算减少50万元,减少15.13%,主要原因是:2017年调整组织协调工作经费、督查工作业务费、维稳工作经费、保密局业务费、区委政研室业务费、改革办工作经费、重大课题调研经费等共减少54.5万元;增加工会经费、扶贫等其他补助4.5万元。其中:

1.组织协调工作经费35.5万元,主要包括各类公务活动的组织协调、区委召开的会议组织安排协调、区领导招商引资学习培训差旅费、以及日常办公费用等;

2.督查工作经费23万元,主要用于中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查、领导批示件办理、党群工作目标管理、党群部门提案办理督促检查等工作的经费;

3.密码装备及工作经费36万元,主要用于机要局日常工作经费和建设、升级密码通信业务和网络管理工程、密码业务网络安全防护工程,购置各类专业器材及应急处突备用金等;

4.密码人员工作津贴19.24万元,主要用于区委机要局实行24小时值班制度,所需配备必要生活物品、对节假日及夜班值班人员按国家相关政策发放工作津贴等;

5.文书档案工作经费20万元,主要用于文印纸张、电脑(含区委领导)的日常维护和耗费,印制文件头、笔记本,以及文书处理、档案扫描、整理、存放管理、提档升级、复查换证和开发利用工作等;

6.区委保密局业务费20万元,主要用于保密宣传教育书籍、资料、录像片、保密技术监测网络设备的购置及维护保养,保密业务知识培训,专项保密工作检查等;

7.维稳工作经费25万元,主要用于区委领导先后赴京及有关重点地区开展信访维稳工作;

8.党办系统业务及办公电子化工作经费8万元,主要用于全省党办系统业务网络督查工作专网、信息工作专网、文书传输工作专网建设,以及交换机、加密机、终端等设备维护,正常运转等;

9.区委政研室业务费35万元,主要用于开展调查研究、征订理论刊物,进行学习研究方面的交流合作;

10.重大课题调研经费23万元,主要用于全区改革开放和经济社会发展重点问题的调查研究、决策论证和政策协调;

11.改革办工作经费22万元,主要用于组织全区全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调19个专项改革小组提出的改革方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求;负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;

12.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元;

13.行政事业单位缴纳残保金1.25万元;

14.工会经费、扶贫等其他补助4.5万元;

15.精准扶贫专项经费3万元,主要用于精准扶贫工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

727.94

一般公共服务

720.62

一、基本支出

447.45

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

262.60

三、往来户可用资金

50

国防

 

对个人和家庭的补助

137.84

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

47.01

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

330.49

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

330.49

其他收入

 

社会保障和就业

28.85

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

25.47

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

777.94

本年支出合计

777.94

本年支出合计

777.94

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

777.94

支出总计

777.94

支出总计

777.94

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005001007

汉阳区委办

777.94

727.94

727.94

 

 

50

 

 

附件4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005001007

汉阳区委办

777.94

447.45

262.60

137.84

47.01

 

330.49

 

附件5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

727.94

一般公共服务

670.62

一、基本支出

447.45

 

 

外交

 

工资福利支出

262.60

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

137.84

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

47.01

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

280.49

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

280.49

 

 

社会保障和就业

28.85

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

25.47

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

727.94

本年支出合计

727.94

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

727.94

支出总计

727.94

支出总计

727.94

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

727.94

201

一般公共服务

670.62

  31

  党委办公厅(室)及相关机构事务

670.62

    2013101

    行政运行(党委办公厅)

394.38

    2013102

    一般行政管理事务(党委办公厅)

276.24

208

社会保障和就业支出

28.85

  05

  行政事业单位离退休

27.60

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.60

  11

  残疾人事业

1.25

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.25

210

医疗卫生与计划生育支出

25.47

  11

  行政事业单位医疗

25.47

    2101101

    行政单位医疗

12.78

    2101103

    公务员医疗补助

12.69

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

727.94

301

工资福利支出

263.85

  30101

  基本工资

59.63

  30102

  津贴补贴

157.62

  30103

  奖金

4.97

  30104

  社会保障缴费

14.03

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.60

302

商品和服务支出

270.25

  30201

  办公费

66.74

  30202

  印刷费

51.00

  30203

  咨询费

3.00

  30211

  差旅费

25.00

  30213

  维修()

4.00

  30215

  会议费

9.00

  30216

  培训费

21.20

  30217

  公务接待费

8.00

  30226

  劳务费

22.00

  30228

  工会经费

5.54

  30229

  福利费

3.67

  30231

  公务用车运行维护费

15.40

  30239

  其他交通费用

18.31

  30299

  其他商品和服务支出

17.39

303

对个人和家庭的补助

140.84

  30302

  退休费

92.57

  30307

  医疗费

12.69

  30311

  住房公积金

17.62

  30312

  提租补贴

6.56

  30315

  物业服务补贴

8.40

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.00

310

其他资本性支出(类)

53.00

  31002

  办公设备购置

53.00

附件8

中共武汉市汉阳区委办公室2017年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

区委办因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为区委办机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算23.40万元,比2016年预算减少19.20万元,下降45.07%。其中:

() 因公出国()经费预算0万元,与2016年一致。

()公务用车购置及运行维护费15.40万元,比2016年预算减少16.20万元。其中:公务用车运行维护费15.40万元,比2016年预算减少16.20万元,主要原因是2017年已实行车改。

()公务接待费预算8万元,比2016年预算减少3万元。

 

 

 

 

 

 

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2017年预算

   

23.40

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

15.40

  其中:(1)公务用车购置费

 

        (2)公务用车运行维护费

15.40

  3.公务接待费

8.00

 

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