中共武汉市汉阳区委办公室2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委、各单位呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、报告、重要综合文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草修改工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，及时反映情况并提出意见和建议；对全区调研工作进行组织、联络、协调与指导，发挥调研中心的作用；负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息，反映动态情况；总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型做法和经验；负责收集、分析、整理兄弟城区和国内外经济与社会发展等方面的重要信息，为区委和领导同志提供参考。

4、负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办的事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作督促检查。

5、负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市、区文件和区一级党政领导机关重要部门机密文电的传递；负责区党政信息保密网络及办公室自动化的开发和管理工作。

6、负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

7、归口管理区委、区政府信访办公室。

8、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

中共汉阳区委办公室挂区保密委员会办公室（国家保密局）、区委政策研究室牌子，为行政机关。

(三)部门人员构成

中共汉阳区委办公室总编制人数19人，其中：行政编制19人。在职实有人数19人。

离退休人员12 人，其中：离休1 人，退休11 人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入765.68万元。其中：财政拨款(补助)收入765.68万元。

2016年部门预算总支出765.68万元，主要包括一般公共服务支出742.74万元，社会保障和就业支出1.25万元，医疗卫生支出18.69万元，农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数765.68万元，比2015年预算增加100.2万元，增长15.06%，安排情况如下：

(一)基本支出435.19万元，比2015年预算增加137.2万元，增长46.04%，主要原因是：规范津补贴增加五奖经费及增加人员。其中：

1.工资福利支出258.75万元，较2015年增加122.14万元。

2.商品服务支出44.97万元，较2015年减少4.12万元。

3.对个人和家庭补助支出131.47万元，较2015年增加19.18万元。

(二)项目支出330.49万元，比2015年预算减少37万元，减少10.07%，主要原因是：2016年，停办刊物《琴台》，取消《琴台》办刊经费15万元；合并组织协调工作经费、机动经费、项目考察差旅费，减少28万元；为进一步推进全面深化改革工作，增加改革办经费5万元。其中：

1．组织协调工作经费60万元，主要包括各类公务活动的组织协调、区委召开的会议组织安排协调、区领导招商引资学习培训差旅费、以及日常办公费用等；

2．督查工作经费30万元，主要用于中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查、领导批示件办理、党群工作目标管理、党群部门提案办理督促检查等工作的经费；

3．密码装备及工作经费36万元，主要用于机要局日常工作经费和建设、升级密码通信业务和网络管理工程、密码业务网络安全防护工程，购置各类专业器材及应急处突备用金等；

4．密码人员工作津贴19.24万元，主要用于区委机要局实行24小时值班制度，所需配备必要生活物品、对节假日及夜班值班人员按国家相关政策发放工作津贴等；

5．文书档案工作经费20万元，主要用于文印纸张、电脑（含区委领导）的日常维护和耗费，印制文件头、笔记本，以及文书处理、档案扫描、整理、存放管理、提档升级、复查换证和开发利用工作等；

6．区委保密局业务费25万元，主要用于保密宣传教育书籍、资料、录像片、保密技术监测网络设备的购置及维护保养，保密业务知识培训，专项保密工作检查等；

7．维稳工作经费30万元，主要用于区委领导先后赴京及有关重点地区开展信访维稳工作；

8．党办系统业务及办公电子化工作经费13万元，主要用于全省党办系统业务网络督查工作专网、信息工作专网、文书传输工作专网建设，以及交换机、加密机、终端等设备维护，正常运转等；

9．区委政研室业务费13万元，主要用于开展调查研究、征订理论刊物，进行学习研究方面的交流合作；

10．重大课题调研经费40万元，主要用于全区改革开放和经济社会发展重点问题的调查研究、决策论证和政策协调；

11．改革办工作经费35万元，2014年5月，按照中央和省、市委统一部署，区委组建了区全面深化改革领导小组，区改革办作为常设机构设在区委政研室，主要职责是：负责组织全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调19个专项改革小组提出的改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。为更好推进工作，经初步测算每年需工作经费30万元；

12．文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元，主要用于五奖发放补充；

13．行政事业单位缴纳残保金1.25万元；

14．精准扶贫专项经费3万元，主要用于精准扶贫工作。

中共武汉市汉阳区委办公室2016年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

区委办因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为区委办机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算42.60万元，比2015年预算减少40.40万元，下降48.67%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，与2015年一致。

(二)公务用车购置及运行维护费31.60万元，比2015年预算减少38.40万元。其中：公务用车运行维护费31.60万元，比2015年预算减少38.40万元，主要原因是预计2016年度即将进行车改。

(三)公务接待费预算11万元，比2015年预算减少2万元。