2014年度

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室部门决算

2015年10月29日

目录

第一部分、中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2014年度部门决算情况说明

第一部分、中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室部门决算由单位本级决算组成，本单位为行政单位。

二、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室总编制人数19人，其中：行政编制19人。在职实有人数19人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

第二部分、中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2014年度收入总计607万元，支出总计607万元。与2013年相比，收入增4.48%，主要原因是根据区委工作要求，信息调研类经费和应急处置类经费拨款增加。支出增4.48%。主要原因是根据区委工作要求，信息调研类经费和应急处置类经费支出增加。

二、2014年度收入决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2014年度本年收入合计607万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 607万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2014年度本年支出合计607万元。其中：基本支出273万元，占本年支出44.98 %，项目支出334万元，占本年支出55.02 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计607万元。与2013年相比，收、支各增加26万元，增长4.48%。主要原因是根据区委工作要求，信息调研类经费和应急处置类经费增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为630万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为607万元，完成年度预算的96.35%。其中：基本支出273万元，项目支出334万元。项目支出主要用于：

1.区委政研室业务费、重大课题调研经费等86万元，主要成效是围绕汉阳“四个倍增”的建党百年战略目标，有目的、有计划地服务“领导调研”，开展“全区调研”，组织“联合调研”，推动“全室调研”，形成《关于打造“华中地区会展中心”的调研报告》、《一个老旧社区开展群众工作的生动实践》等调研报告27篇，较好地为全区各项战略的实施提供了决策依据和路径参考。全年完成各类会议、活动等综合性文稿129篇，被采用率90%以上，各类文稿共被市级以上刊物采用49篇（次），被省、市、区领导批示27篇（次）。全年编发《每日汇报》247期，被省、市委办公厅采用信息276条，省、市委领导批示27条，采用率达到85%。其中，上报的信息《汉阳区探索不合格党员的退出机制》得到中央政治局委员、中组部部长赵乐际批示，市委办公厅为此发来感谢信。

2.组织协调、档案管理、图书报刊等工作经费78万元，主要成效是全年共以区委名义召开全区性会议15次，以区委、区政府及区委办公室、区政府办公室名义制发文件69件；并统筹兼顾做好综合协调工作。

3.项目考察、督查督办等50万元，主要成效是全年共办理省、市督办件24件、区委领导批示件226件，并完成了区第十一次党代会第三次会议提案、建议（共46件）的责任分解和督办回复任务。同时，参与30余次专项工作调研，起草区委专题会议纪要20篇，并对会议议定事项落实情况进行了督办。还会同区发改委重大办先后策划了2个批次9个重点项目的集中开工奠基仪式，并对2013年以来集中开工的重点项目推进情况、重点项目还建房、对接房建设情况进行了专项督办。

4.保密局业务费25万元，主要成效是加强保密知识教育，全区未发生失泄密事件。

5.密码工作经费、密码人员工作津贴、密码装备经费等45万元，主要成效是机要密码通信工作，实现安全率、畅通率、办结率三个100%的目标。

6.维稳工作经费35万元，主要成效是做好全区维稳协调工作。

7.其他经费15万元，主要成效是做好“三万”等对口创建及扶贫工作。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为624万元，支出决算为601万元，完成年度预算的96.31%。

 (二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出272万元，其中，人员经费223万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费49万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为64万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出2万元。主要用于应台湾中华文化经济交流协会邀请赴台交流团组1个、1人次。通过对台交流，使交流人员对台湾整体情况有了进一步了解，加强了海峡两岸的交流，为我区进一步引进台资与加强合作打下了基础。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为60万元。

1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量9辆。

2.公务用车运行维护费60万元。其中：燃料费29万元；维修费22万元；过桥过路费5万元；保险费4万元。

(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于对外交流、招商引资、调研学习等工作发生的接待费用。执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：用于招商引资1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出534万元，较2013年增加7万元，增长1.33%。

(二)政府采购支出情况。2014年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购服务支出25万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 单位：万元

2014年度收入决算表(表2)

2014年度支出决算表（表3）

公开部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 单位：万元

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 单位：万元

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 单位：万元

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

公开部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 单位：万元

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

公开部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 单位：万元

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

公开部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 单位：万元