武汉市汉阳区人民政府

汉阳区纪委2018年预算公开说明及

“三公”经费预算信息公开

 

1.汉阳区纪委2018年部门预算公开说明

2.2018年汉阳区纪委收支预算总表

3.2018年汉阳区纪委收入预算总表

4.2018年汉阳区纪委支出预算总表

5.2018年汉阳区纪委财政拨款收支预算表

6.2018年汉阳区纪委一般公共预算支出表（功能分类）

7.2018年汉阳区纪委一般公共预算支出表（经济分类）

8.汉阳区纪委2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年汉阳区纪委“三公”经费财政拨款预算表

汉阳区纪委2018年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能（暂）

1.主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市和区委关于加强党风廉洁建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和街办事处、管委会及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及区政府颁发的决议、命令的情况。

3.负责检查处理区委和区政府各部门、各街办事处、管委会党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围的重要或复杂案件。

4.负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府及政府部门任命的企事业单位负责人、街办事处、管委会及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情况，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理检查对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。

5.负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉。

7.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。

8.调查研究区政府各部门和街管委会制定有关政策、规定的情况，对其违反国家法律和有关国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销全区行政监察机关不适当的决定和规定。

9.会同区委、区政府各部门以及街工委、办事处、管委会、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核区属单位纪委领导班子和监察室领导干部人选；组织指导全区纪检监察系统干部的培训。

10.负责派出派驻纪检组、监察室领导人选的提名和派出派驻纪检组副组长、监察室主任职务的任免。

11.承办区委、区政府授权和领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区纪委为行政单位。

(三)部门人员构成

汉阳区纪委总编制人数40人，其中：行政编制40人。在职实有人数32人,其中：行政编制32人。

离退休人员7人，其中：离休2人，退休5人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入1685.07万元。其中：财政拨款(补助)收入1485.07万元，往来户可用资金200万元。

2018年部门预算总支出1685.07万元，主要包括一般公共服务支出1580.36万元，社会保障和就业支出51.2万元，医疗卫生支出50.51万元，农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数1485.07万元，比2017年预算增加5.19万元，增长0.35%，安排情况如下：

(一)基本支出745.37万元，比2017年预算增加110.18万元，增加17.35%，主要原因是：一是工资调标，二是不可预见增加了。其中：

1.工资福利支出595.54万元，比2017年增加166.97万元。

2.对个人和家庭补助支出64.6万元，比2017年减少58.64万元。

3.商品服务支出70.23万元，比2017年增加1.85万元。

4.专项公用经费15.00万元，与2017年持平。

(二)项目支出739.7万元，比2017年预算减少104.99万元，下降12.43%，主要原因是：派出纪工委工作经费104.99万元。其中：

1.纪律审查工作80万元。主要用于纪委机关开展纪律审查工作。

2.宣传教育及干部管理42万元。主要用于纪检监察干部教育培训和管理工作。

3.党风廉政建设工作经费15万元。

4.信息工作及绩效管理工作经费10万元。

5.派出纪检组改革经费150万元。主要用于纪检监察系统派出机构改革和机关内设机构改革预留经费。

6.纠正行业不正之风工作经费35万元。

7.综治信访行政投诉工作经费25万元。主要用于信访接待、行政投诉中心工作等。

8. 机要保密及信息化建设经费20万元。

9.案件审理工作经费20万元。

10.八项规定巡查及调查工作经费22万元。

11.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

12.区委巡查办工作经费260万元。

13.政府部门履职尽责及效能监察15万元。

14.治庸问责、优化投资发展环境工作25万元。

15.工会经费、扶贫等其他补助8万元。

16.行政事业单位缴纳残保金4.7万元。

17.精准扶贫专项经费3万元。

 

收支预算总表

单位：万元

收          入		支             出
项              目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,485.07	一般公共服务	1,580.36	一、基本支出	745.37
二、财政纳入预算管理的非税收入		外交		工资福利支出	595.54
三、往来户可用资金	200.00	国防		对个人和家庭的补助	64.60
四、其他自有资金		公共安全		商品和服务支出	70.23
上级补助收入		教育		专项公用经费	15.00
附属单位上缴收入		科学技术		二、项目支出	939.70
事业单位经营收入		文化体育与传媒		一般项目支出	939.70
其他收入		社会保障和就业	51.20
		社会保险基金支出
		医疗卫生	50.51
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务	3.00
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资管理事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
本年收入合计	1,685.07	本年支出合计	1,685.07	本年支出合计	1,685.07
		结转下年		结转下年
五、上年结转
收入总计	1,685.07	支出总计	1,685.07	支出总计	1,685.07

 

 

部门预算收入总表

单位：万元

部门 编码	部门 名称	总计	财政拨款补助			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金	上年结转
			小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款
005001012	汉阳区纪委	1,685.07	1,485.07	1,485.07			200.00

部门预算支出总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
005001012	汉阳区纪委	1,685.07	745.37	595.54	64.60	70.23	15.00	939.70

 

 

 

 

财政拨款收支预算表

单位：万元

收          入		支             出
项              目	预算数	项目（功能）	预算数	项目（经济）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,485.07	一般公共服务	1,380.36	一、基本支出	745.37
		外交		工资福利支出	595.54
		国防		对个人和家庭的补助	64.60
		公共安全		商品和服务支出	70.23
		教育		专项公用经费	15.00
		科学技术		二、项目支出	739.70
		文化体育与传媒		一般项目支出	739.70
		社会保障和就业	51.20
		社会保险基金支出
		医疗卫生	50.51
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务	3.00
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资管理事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		本年支出合计	1,485.07	本年支出合计	1,485.07
		结转下年		结转下年
收入总计	1,485.07	支出总计	1485.07	支出总计	1485.07

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,485.07
201	一般公共服务	1,380.36
11	纪检监察事务	1,380.36
2011101	行政运行（纪检监察）	648.36
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	732.00
208	社会保障和就业支出	51.20
05	行政事业单位离退休	46.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50
11	残疾人事业	4.70
2081199	其他残疾人事业支出	4.70
210	医疗卫生与计划生育支出	50.51
11	行政事业单位医疗	50.51
2101101	行政单位医疗	23.71
2101103	公务员医疗补助	26.80
213	农林水支出	3.00
05	扶贫	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00

 

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,485.07
301	工资福利支出	635.24
30101	基本工资	124.57
30102	津贴补贴	334.17
30103	奖金	10.38
30104	社会保障缴费	28.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50
30111	公务员医疗补助缴费	23.52
30113	住房公积金	32.69
30199	其他工资福利支出	35.00
302	商品和服务支出	642.23
30201	办公费	36.00
30202	印刷费	19.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	61.09
30228	工会经费	13.45
30229	福利费	6.81
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	45.15
30299	其他商品和服务支出	425.73
303	对个人和家庭的补助	67.60
30301	离休费	23.74
30302	退休费	37.58
30307	医疗费补助	3.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00
310	其他资本性支出（类）	140.00
31002	办公设备购置	90.00
31007	信息网络及软件购置更新	50.00

汉阳区纪委2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2018年“三公”经费的单位范围为武汉市汉阳区纪委机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算15万元，比2017年预算减少4万元，下降21.05%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费15万元，与2017年预算持平。其中：

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费15万元，与2017年预算持平。

(三)公务接待费预算0 万元。

 

 

 

 

 

 

2018年 “三公”经费

财政拨款预算表

单位：万元

项目	2018年预算
合计	15.00
1、因公出国（境）费用
2、公务用车运行维护费	15.00
3、公务用车购置
4、公务接待费