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汉阳区纪委2017年部门预算及"三公"经费公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-16 16:12

汉阳区纪委2017年部门预算

“三公”经费公开

 

 

 1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


汉阳区纪委2017年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市和区委关于加强党风廉洁建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关行政监察工作的决定,监督检查区政府各部门及其工作人员和街办事处、管委会及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及区政府颁发的决议、命令的情况。

3、负责检查处理区委和区政府各部门、各街办事处、管委会党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围的重要或复杂案件。

4、负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府及政府部门任命的企事业单位负责人、街办事处、管委会及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情况,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理检查对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定,参与制定党内法规。

8、调查研究区政府各部门和街管委会制定有关政策、规定的情况,对其违反国家法律和有关国家利益的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销全区行政监察机关不适当的决定和规定。

9、会同区委、区政府各部门以及街工委、办事处、管委会、政府做好纪检监察干部的管理工作,审核区属单位纪委领导班子和监察室领导干部人选;组织指导全区纪检监察系统干部的培训。

10、负责派出派驻纪检组、监察室领导人选的提名和派出派驻纪检组副组长、监察室主任职务的任免。

11、承办区委、区政府授权和领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区纪委为行政单位。

(三)部门人员构成

汉阳区纪委总编制人数36人,其中:行政编制36人。在职实有人数32人。

离退休人员7人,其中:离休2人,退休5人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入1779.88万元。其中:财政拨款(补助)收入1479.88万元,往来户可用资金300万元。

2017年部门预算总支出1779.88万元,主要包括一般公共服务支出1683.42万元,社会保障和就业支出47.89万元,医疗卫生支出45.57万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数1479.88万元,比2016年预算增加177.46万元,增长13.63%,安排情况如下:

(一)基本支出635.19万元,2016年预算增加242.46万元,增加61.74%,主要原因是:一是新增了11人,二是工资调标,三是增加了公务交通补贴,四是调增了公务员医疗补助经费。其中:

1.工资福利支出428.57万元,比2016年增加158.24万元。

2.对个人和家庭补助支出123.24万元,比2016年增加38.88万元。

3.商品服务支出68.38万元,比2016年增加30.34万元。

4.专项公用经费15.00万元,比2016年增加15.00万元。

(二)项目支出844.69万元,比2016年预算减少65万元,下降7.15%,主要原因是:纪检监察派驻机构改革工作经费减少65万元。其中:

1.宣传教育及干部管理32万元。主要用于纪检监察干部教育培训和管理工作。

2.政府部门履职尽责及效能监察15万元。

3.治庸问责、优化投资发展环境工作25万元。

4.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

5.综治信访行政投诉工作经费25万元。主要用于信访接待、行政投诉中心工作等

6.纠正行业不正之风工作经费35万元。

7.信息工作及绩效管理工作经费10万元。

8.案件审理工作经费20万元。

9.派出纪检组改革经费280万元。主要用于纪检监察系统派出机构改革和机关内设机构改革预留经费。

10.区委巡查办工作经费260万元

11.八项规定巡查及调查工作经费22万元。

12.党风廉政建设工作经费15万元。

13.工会经费、扶贫等其他补助8万元。

    14.纪律审查工作68万元。主要用于纪委机关开展纪律审查工作。

    15. 机要保密及信息化建设经费20万元。

  16.行政事业单位缴纳残保金1.69万元。

17.精准扶贫专项经费3万元。

 

 

 

 


 附件2

收支预算总表

单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

1479.88

一般公共服务

1683.42

一、基本支出

635.19

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

428.57

三、往来户可用资金

300

国防

 

对个人和家庭的补助

123.24

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

68.38

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

15

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

1144.69

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

1144.69

其他收入

 

社会保障和就业

47.89

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

45.57

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1779.88

本年支出合计

1779.88

本年支出合计

1779.88

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1779.88

支出总计

1779.88

支出总计

1779.88

 

 

 

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005001012

汉阳区纪委

1779.88

1479.88

1479.88

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005001012

汉阳区纪委

1779.88

635.19

428.57

123.24

68.38

15

1144.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

1479.88

一般公共服务

1383.42

一、基本支出

635.19

 

 

外交

 

工资福利支出

428.57

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

123.24

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

68.38

 

 

教育

 

专项公用经费

15

 

 

科学技术

 

二、项目支出

844.69

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

 

 

 

社会保障和就业

47.89

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

45.57

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

1479.88

本年支出合计

1479.88

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1479.88

支出总计

1479.88

支出总计

1479.88

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,479.88

201

一般公共服务

1,383.42

11

纪检监察事务

1,383.42

2011101

行政运行(纪检监察)

543.42

2011102

一般行政管理事务(纪检监察)

840.00

208

社会保障和就业支出

47.89

05

行政事业单位离退休

46.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.20

11

残疾人事业

1.69

2081199

其他残疾人事业支出

1.69

210

医疗卫生与计划生育支出

45.57

11

行政事业单位医疗

45.57

2101101

行政单位医疗

21.38

2101103

公务员医疗补助

24.19

213

农林水支出

3.00

05

扶贫

3.00

2130599

其他扶贫支出

3.00

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,479.88

301

工资福利支出

455.26

30101

基本工资

100.09

30102

津贴补贴

252.56

30103

奖金

8.34

30104

社会保障缴费

23.07

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.20

30199

其他工资福利支出

25.00

302

商品和服务支出

763.38

30201

办公费

42.00

30202

印刷费

12.73

30211

差旅费

8.00

30215

会议费

10.00

30216

培训费

38.69

30217

公务接待费

4.00

30228

工会经费

12.91

30229

福利费

6.14

30231

公务用车运行维护费

15.00

30239

其他交通费用

45.91

30299

其他商品和服务支出

568.00

303

对个人和家庭的补助

126.24

30301

离休费

19.28

30302

退休费

31.88

30307

医疗费

24.19

30311

住房公积金

29.49

30312

提租补贴

7.90

30315

物业服务补贴

10.50

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.00

310

其他资本性支出(类)

135.00

31002

办公设备购置

90.00

31007

信息网络及软件购置更新

45.00

附件8

汉阳区纪委2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

     2017年“三公”经费的单位范围为武汉市汉阳区纪委机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

   2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算19    

万元,比2016年预算减少0.5万元,下降2.56%其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车运行维护费15万元,比2016年预算增加1.5万元。增长11.11%。其中:公务用车运行维护费标准统一由每辆车每年2.7万元增加至3万元。

(三)公务接待费预算4 万元,比2016年预算减少2万元,下降33.33%。主要原因是通过进一步规范“三公”经费的开支和管理工作,压缩了“三公”经费,减少了行政运行成本。

 

 

 

 

 

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

项    目

2017年预算

合    计

19

1.因公出国(境)费用

 

2.公务用车购置及运行维护费

15

其中:(1)公务用车购置费

 

(2)公务用车运行维护费

15

3.公务接待费

4

 


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