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财政
发文日期
2017-01-18
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有效

汉阳区编办2017年部门预算 及“三公”经费公开

发文单位:      时间:2017-01-18 00:00 【 打印 】 【 下载 】

汉阳区编办2017年部门预算

及“三公”经费公开

 

 

    1.2017年区编办部门预算公开说明

    2.2017年区编办收支预算总表

    3.2017年区编办收入预算总表

4.2017年区编办支出预算总表

5.2017年区编办财政拨款收支预算表

6.2017年区编办一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年区编办一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年区编办“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年区编办 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


 

汉阳区编办2017年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

     1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。 

   2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案。指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。 

   3、研究提出区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街乡之间的职权划分;负责组织实施区直单位行政审批制度改革,指导区政府各部门行政审批制度改革工作。 

   4、审核区级党政机关各部门,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数;拟定和下达区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和街道办事处机关处级以下非领导职数总量计划,并负责监督管理。 

  5、拟定区级机关各部门和街、乡机关行政编制总额分配方案。                                       

  6、负责全区事业单位机构编制管理工作。 

  7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,报告区编委并上报区委、区政府。 

  8、协调管理以市直部门管理为主在本区的单位机构编制工作。 

  9、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制的调查研究、信息传递工作;负责全区机构编制统计、编制干部培训工作。 

  10、承办上级交办的其他事项。

()部门预算单位构成

汉阳区编办机关

()部门人员构成

汉阳区编办行政总编制数6人,实有行政编制数4人。

离退休人员2人,其中:退休2人。

二、收支预算情况

2017年区编办部门预算总收入156.06万元。其中:财政拨款(补助)收入156.06万元。

2017年区编办部门预算总支出156.06万元,主要包括一般公共服务支出141.41万元,社会保障和就业支出5.69万元,医疗卫生支出5.96万元,农林水事务支出3.00万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年区编办财政拨款(补助)预算数151.06万元,比2016年预算增加5.04万元,增长3.45%安排情况如下:

()基本支出86.67万元,2016年预算增加0.56万元,降幅0.6%。其中:

1.工资福利支出53.19万元

2.商品服务支出9.93万元

3.对个人和家庭补助支出23.55万元

()项目支出64.39万元,比2016年增加5.6万元,增幅9.52%,原因是:根据市编委文件精神,增加关于机关群团单位统一社会信用代码工作经费。其中:

1. 域名注册管理费5.5万元。

2. 全面深化改革24万元。

3. 文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

4.编制政务公开20万元。

5. 机关、群团单位统一社会信用代码赋码5.6万元

6.精准扶贫专项经费3万元。

7.行政事业单位缴纳残保金0.29万元。

8、工会经费、扶贫等其他补助1万元。


 


 区编办部门收支预算总表

表一

 

 

 

单位:万元

         

 

     

 

 

 

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

151.06

201一般公共服务

141.41

一、基本支出

86.67

   财政指标拨款(补助)

151.06

202外交

 

      工资福利支出

53.19

  纳入预算管理的非税收入按排的拨款

 

203国防

 

      对个人和家庭的补助

23.55

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

9.93

三、往来户可用资金

5.00

205教育

 

      专项公用经费

 

四、其他自有资金

 

206科学技术

 

二、项目支出

69.39

    上级补助收入

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

69.39

    附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业

5.69

 

 

    事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

 

 

    其他收入

 

210医疗卫生

5.96

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

本年支出合计

156.06

本年支出合计

156.06

本年支出合计

156.06

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

156.06

支出总计

156.06

支出总计

156.06

 


 

区编办部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005001011

汉阳区编办

156.06

151.06

151.06

 

 

5.00

 

 

 


 

区编办部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005001011

汉阳区编办

156.06

86.67

53.19

23.55

9.93

 

69.39

 


 

区编办财政拨款收支预算表

表四

 

 

 

 

单位:万元

         

 

            

 

 

 

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

151.06

201一般公共服务

136.41

一、基本支出

86.67

   财政指标拨款(补助)

151.06

202外交

 

      工资福利支出

53.19

  纳入预算管理的非税收入按排的拨款

 

203国防

 

      对个人和家庭的补助

23.55

 

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

9.93

 

 

205教育

 

      专项公用经费

 

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

64.39

 

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

64.39

 

 

208社会保障和就业

5.69

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生

5.96

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

151.06

本年支出合计

151.06

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

151.06

支出总计

151.06

支出总计

151.06

 

 

区编办本级一般公共预算支出表(功能)

表五

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

151.06

201

一般公共服务

136.41

  10

  人力资源事务

136.41

    2011001

    行政运行(人力资源)

75.31

    2011099

    其他人力资源事务支出

61.10

208

社会保障和就业支出

5.69

  05

  行政事业单位离退休

5.40

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.40

  11

  残疾人事业

0.29

    2081199

    其他残疾人事业支出

0.29

210

医疗卫生与计划生育支出

5.96

  11

  行政事业单位医疗

5.96

    2101101

    行政单位医疗

2.62

    2101103

    公务员医疗补助

3.34

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 


 

区编办本级一般公共预算支出表(经济)

表六

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

151.06

301

工资福利支出

53.48

  30101

  基本工资

11.83

  30102

  津贴补贴

32.35

  30103

  奖金

0.99

  30104

  社会保障缴费

2.91

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.40

302

商品和服务支出

57.03

  30201

  办公费

28.50

  30202

  印刷费

5.00

  30211

  差旅费

5.00

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

2.45

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

5.00

  30228

  工会经费

1.60

  30229

  福利费

0.75

  30239

  其他交通费用

3.82

  30299

  其他商品和服务支出

1.91

303

对个人和家庭的补助

26.55

  30302

  退休费

13.77

  30307

  医疗费

3.34

  30311

  住房公积金

3.62

  30312

  提租补贴

1.18

  30315

  物业服务补贴

1.64

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.00

310

其他资本性支出(类)

14.00

  31002

  办公设备购置

9.00

  31099

  其他资本性支出

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年区编办 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年区编办部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1

万元,比2016年预算减少2.7万元,下降73%。其中:

()因公出国()经费预算0万元。

()公务用车购置及运行维护费0万元,比2016年预算减少2.7万元。

1、公务用车购置费0万元,比2016年预算未发生变化。

2、公务用车运行维护费0万元,比2016年预算减少2.7万元,主要原因是公务用车改革后,现本单位没有公务用车。

()公务接待费预算1万元,比2016年预算未有变化。

  

 


附件9

2017年区编办 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2017年区编办预算

   

 

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

  其中:(1)公务用车购置费

 

        (2)公务用车运行维护费

 

  3.公务接待费

1

 

 


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