1.2018年区编办部门预算公开说明
2.2018年区编办收支预算总表
3.2018年区编办收入预算总表
4.2018年区编办支出预算总表
5.2018年区编办财政拨款收支预算表
6.2018年区编办一般公共预算支出表(功能分类)
7.2018年区编办一般公共预算支出表(经济分类)
8.2018年区编办“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2018年区编办 “三公”经费财政拨款预算表
汉阳区编办2018年部门预算说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。
2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案。指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。
3、研究提出区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街乡之间的职权划分;负责组织实施区直单位行政审批制度改革,指导区政府各部门行政审批制度改革工作。
4、审核区级党政机关各部门,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数;拟定和下达区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和街道办事处机关处级以下非领导职数总量计划,并负责监督管理。
5、拟定区级机关各部门和街、乡机关行政编制总额分配方案。
6、负责全区事业单位机构编制管理工作,负责全区机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码换证等管理工作。
7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,报告区编委并上报区委、区政府。
8、协调管理以市直部门管理为主在本区的单位机构编制工作。
9、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制的调查研究、信息传递工作;负责全区机构编制统计、编制干部培训工作。
10、承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区编办机关,为行政单位。
(三)部门人员构成
汉阳区编办行政总编制数6人,在职实有行政人数5人。
退休2人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入174.62万元。其中:财政拨款(补助)收入169.62万元,往来户可用资金5.00万元。
2018年部门预算总支出174.62万元,主要包括一般公共服务支出157.12万元,社会保障和就业支出7万元,医疗卫生支出7.5万元,农林水事务支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数169.62万元,比2017年预算增加18.56万元,增长12.3%,安排情况如下:
(一)基本支出117.57万元,比2017年预算增加30.9万元,增幅35.65%。其中:
1.工资福利支出89.36万元。
2.商品服务支出16.74万元。
3.对个人和家庭补助支出11.47万元。
(二)项目支出52.05万元,比2017年预算减少12.34万元,减幅19.16%。其中:
1. 域名注册管理费5.5万元。
2. 全面深化改革13万元。
3. 文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。
4.编制政务公开18万元。
5. 机关、群团单位统一社会信用代码赋码5.6万元
6.精准扶贫专项经费3万元。
7.行政事业单位缴纳残保金0.7万元。
8、工会经费、扶贫等其他补助1.25万元。
收支预算总表 |
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表一 |
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单位:万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
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一、财政拨款(补助) |
169.62 |
201一般公共服务 |
157.12 |
一、基本支出 |
117.57 |
||||||||||
财政指标拨款(补助) |
169.62 |
202外交 |
|
工资福利支出 |
89.36 |
||||||||||
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|
203国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
16.74 |
||||||||||
二、纳入财政专户非税收入安排的资金 |
|
204公共安全 |
|
商品和服务支出 |
11.47 |
||||||||||
三、往来户可用资金 |
5.00 |
205教育 |
|
专项公用经费 |
|
||||||||||
四、其他自有资金 |
|
206科学技术 |
|
二、项目支出 |
57.05 |
||||||||||
上级补助收入 |
|
207文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
57.05 |
||||||||||
附属单位上缴收入 |
|
208社会保障和就业 |
7.00 |
|
|
||||||||||
事业单位经营收入 |
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
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其他收入 |
|
210医疗卫生 |
7.50 |
|
|
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|
|
211节能环保 |
|
|
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|
|
212城乡社区事务 |
|
|
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||||||||||
|
|
213农林水事务 |
3.00 |
|
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|
|
214交通运输 |
|
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|
|
215资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
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|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
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|
|
217金融监管等事务支出 |
|
|
|
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|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
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|
|
220国土资源气象等事务 |
|
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|
|
221住房保障支出 |
|
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|
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|
|
222粮油物资管理事务 |
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|
|
223国有资本经营预算支出 |
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|
|
227预备费 |
|
|
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|
|
229其他支出 |
|
|
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|
|
230转移性支出 |
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|
|
231债务还本支出 |
|
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|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
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|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
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本年收入合计 |
174.62 |
本年支出合计 |
174.62 |
本年支出合计 |
174.62 |
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|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
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五、上年结转 |
|
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(一)财政拨款(补助)结转 |
|
|
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1、财政指标拨款(补助)结转 |
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2、金库非税收入安排的拨款结转 |
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(二)财政专户非税收入安排的支出结转 |
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(三)其他结转 |
|
|
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|
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收入总计 |
174.62 |
支出总计 |
174.62 |
支出总计 |
174.62 |
||||||||||
|
|
|
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|
部门预算收入总表
表二 |
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|
单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款(补助) |
纳入财政专户非税收入安排的资金 |
往来户可用资金 |
其他自有资金 |
上年 结转 |
||
小计 |
财政指标拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
005001011 |
汉阳区编委 |
174.62 |
169.62 |
169.62 |
|
|
5.00 |
|
|
支出预算总表
表三 |
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|
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
005001011 |
汉阳区编委 |
174.62 |
117.57 |
89.36 |
16.74 |
11.47 |
|
57.05 |
财政拨款收支预算表
表四 |
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
169.62 |
201一般公共服务 |
152.12 |
一、基本支出 |
117.57 |
财政指标拨款(补助) |
169.62 |
202外交 |
|
工资福利支出 |
89.36 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|
203国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
16.74 |
|
|
204公共安全 |
|
商品和服务支出 |
11.47 |
|
|
205教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
|
206科学技术 |
|
二、项目支出 |
52.05 |
|
|
207文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
52.05 |
|
|
208社会保障和就业 |
7.00 |
|
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生 |
7.50 |
|
|
|
|
211节能环保 |
|
|
|
|
|
212城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
213农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
214交通运输 |
|
|
|
|
|
215资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
217金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
169.62 |
本年支出合计 |
169.62 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
收入总计 |
169.62 |
支出总计 |
169.62 |
支出总计 |
169.62 |
|
一般公共预算支出表(功能) |
||
表五 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
169.62 |
201 |
一般公共服务 |
152.12 |
10 |
人力资源事务 |
152.12 |
2011001 |
行政运行(人力资源) |
103.77 |
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
48.35 |
208 |
社会保障和就业支出 |
7.00 |
05 |
行政事业单位离退休 |
6.30 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.30 |
11 |
残疾人事业 |
0.70 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.70 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.50 |
11 |
行政事业单位医疗 |
7.50 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.35 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.15 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
05 |
扶贫 |
3.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
本级一般公共预算支出表(经济) |
||
表六 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
169.62 |
301 |
工资福利支出 |
90.06 |
30101 |
基本工资 |
17.30 |
30102 |
津贴补贴 |
52.89 |
30103 |
奖金 |
1.44 |
30104 |
社会保障缴费 |
4.05 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.30 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.46 |
30113 |
住房公积金 |
4.62 |
302 |
商品和服务支出 |
53.82 |
30201 |
办公费 |
20.50 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
30216 |
培训费 |
1.58 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
30226 |
劳务费 |
8.00 |
30228 |
工会经费 |
2.02 |
30229 |
福利费 |
0.96 |
30239 |
其他交通费用 |
4.36 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.40 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.74 |
30302 |
退休费 |
16.05 |
30307 |
医疗费补助 |
0.69 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.00 |
310 |
其他资本性支出(类) |
6.00 |
31002 |
办公设备购置 |
6.00 |
2018年区编办 “三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
本级单位
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年区编办财政拨款资金安排 “三公”经费预算1万元,比2017年预算一致。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元,未发生变化。
1、公务用车购置费0万元,未发生变化。
2、公务用车运行维护费0万元,未发生变化。
(三)公务接待费预算1万元,未发生变化。
2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
|
表七 |
单位:万元 |
项目 |
2017年预算 |
合计 |
1.00 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务用车运行维护费 |
|
3、公务用车购置 |
|
4、公务接待费 |
1.00 |
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