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索引号
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发文单位
区编办
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2018-02-06
有效性
有效

汉阳区编办2018年部门预算 及“三公”经费公开

发文单位:区编办      时间:2018-02-06 09:07 【 打印 】 【 下载 】

1.2018年区编办部门预算公开说明

2.2018年区编办收支预算总表

3.2018年区编办收入预算总表

4.2018年区编办支出预算总表

5.2018年区编办财政拨款收支预算表

6.2018年区编办一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年区编办一般公共预算支出表(经济分类)

8.2018年区编办“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年区编办 “三公”经费财政拨款预算表

 

 


汉阳区编办2018年部门预算说明

基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。 

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案。指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。 

3、研究提出区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街乡之间的职权划分;负责组织实施区直单位行政审批制度改革,指导区政府各部门行政审批制度改革工作。 

4、审核区级党政机关各部门,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数;拟定和下达区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和街道办事处机关处级以下非领导职数总量计划,并负责监督管理。 

5、拟定区级机关各部门和街、乡机关行政编制总额分配方案。                                       

6、负责全区事业单位机构编制管理工作,负责全区机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码换证等管理工作 

7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,报告区编委并上报区委、区政府。 

8、协调管理以市直部门管理为主在本区的单位机构编制工作。 

9、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制的调查研究、信息传递工作;负责全区机构编制统计、编制干部培训工作。 

10、承办上级交办的其他事项。 

(二)部门预算单位构成

汉阳区编办机关,为行政单位。

(三)部门人员构成

汉阳区编办行政总编制数6人,在职实有行政人数5人。

退休2人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入174.62万元。其中:财政拨款(补助)收入169.62万元,往来户可用资金5.00万元。

2018年部门预算总支出174.62万元,主要包括一般公共服务支出157.12万元,社会保障和就业支出7万元,医疗卫生支出7.5万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数169.62万元,比2017年预算增加18.56万元,增长12.3%,安排情况如下:

(一)基本支出117.57万元,比2017年预算增加30.9万元,增幅35.65%。其中:

1.工资福利支出89.36万元。

2.商品服务支出16.74万元。

3.对个人和家庭补助支出11.47万元。

(二)项目支出52.05万元,比2017年预算减少12.34万元,减幅19.16%。其中:

1. 域名注册管理费5.5万元。

2. 全面深化改革13万元。

3. 文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

4.编制政务公开18万元。

5. 机关、群团单位统一社会信用代码赋码5.6万元

6.精准扶贫专项经费3万元。

7.行政事业单位缴纳残保金0.7万元。

8、工会经费、扶贫等其他补助1.25万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

表一

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

 

 

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

169.62

201一般公共服务

157.12

一、基本支出

117.57

   财政指标拨款(补助)

169.62

202外交

 

      工资福利支出

89.36

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

 

      对个人和家庭的补助

16.74

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

11.47

三、往来户可用资金

5.00

205教育

 

      专项公用经费

 

四、其他自有资金

 

206科学技术

 

二、项目支出

57.05

    上级补助收入

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

57.05

    附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业

7.00

 

 

    事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

 

 

    其他收入

 

210医疗卫生

7.50

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

174.62

本年支出合计

174.62

本年支出合计

174.62

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

 

 

 

 

收入总计

174.62

支出总计

174.62

支出总计

174.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

表二

 

 

 

 

单位:万元

 

 

单位编码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

上年

结转

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

005001011

汉阳区编委

174.62

169.62

169.62

 

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算总表

表三

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

005001011

汉阳区编委

174.62

117.57

89.36

16.74

11.47

 

57.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算表

表四

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

 

 

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

169.62

201一般公共服务

152.12

一、基本支出

117.57

   财政指标拨款(补助)

169.62

202外交

 

      工资福利支出

89.36

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

 

      对个人和家庭的补助

16.74

 

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

11.47

 

 

205教育

 

      专项公用经费

 

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

52.05

 

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

52.05

 

 

208社会保障和就业

7.00

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生

7.50

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

169.62

本年支出合计

169.62

 

 

结转下年

 

结转下年

 

收入总计

169.62

支出总计

169.62

支出总计

169.62

 

 

 

 

    

  

一般公共预算支出表(功能)

表五

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

169.62

201

一般公共服务

152.12

  10

  人力资源事务

152.12

    2011001

    行政运行(人力资源)

103.77

    2011099

    其他人力资源事务支出

48.35

208

社会保障和就业支出

7.00

  05

  行政事业单位离退休

6.30

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.30

  11

  残疾人事业

0.70

    2081199

    其他残疾人事业支出

0.70

210

医疗卫生与计划生育支出

7.50

  11

  行政事业单位医疗

7.50

    2101101

    行政单位医疗

3.35

    2101103

    公务员医疗补助

4.15

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

本级一般公共预算支出表(经济)

表六

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

169.62

  301

  工资福利支出

90.06

  30101

  基本工资

17.30

  30102

  津贴补贴

52.89

  30103

  奖金

1.44

  30104

  社会保障缴费

4.05

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.30

  30111

  公务员医疗补助缴费

3.46

  30113

  住房公积金

4.62

  302

  商品和服务支出

53.82

  30201

  办公费

20.50

  30202

  印刷费

3.00

  30211

  差旅费

3.00

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

1.58

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

8.00

  30228

  工会经费

2.02

  30229

  福利费

0.96

  30239

  其他交通费用

4.36

  30299

  其他商品和服务支出

7.40

  303

  对个人和家庭的补助

19.74

  30302

  退休费

16.05

  30307

  医疗费补助

0.69

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.00

  310

  其他资本性支出(类)

6.00

  31002

  办公设备购置

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年区编办 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

本级单位

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年区编办财政拨款资金安排 “三公”经费预算1万元,比2017年预算一致。其中:

()因公出国()经费预算0万元。

()公务用车购置及运行维护费0万元,未发生变化。

1、公务用车购置费0万元,未发生变化。

2、公务用车运行维护费0万元,未发生变化。

()公务接待费预算1万元,未发生变化。



           2018年“三公”经费财政拨款预算表

表七

单位:万元

项目

2017年预算

  合计

1.00

      1、因公出国(境)费用

 

      2、公务用车运行维护费

 

 3、公务用车购置

 

4、公务接待费

1.00

 

 

 

 

 

 


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