武汉市汉阳区人民政府

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索引号
73962
发文单位
区编办
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2017-10-30
有效性
有效

2016年度武汉市汉阳区机构编制委员会办公室部门决算公开

发文单位:区编办      时间:2017-10-30 10:26 【 打印 】 【 下载 】

 目 录

 

第一部分  武汉市汉阳区机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 


第一部分  武汉市汉阳区机构编制委员会办公室概况

 一、部门主要职能

   (一)贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规;研究拟订全区机构编制管理办法,并组织实施;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

   (二)研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和各区的机构改革方案;指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

   (三)研究提出区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调各部门(单位)之间的职权划分和职责分工。

   (四)负责组织实施全区行政审批制度改革。协助区人民政府指导和协调全区行政审批制度改革工作;研究提出区人民政府各部门(单位)需要取消、调整和保留的行政审批事项建议,大力精简和取消现有行政审批事项,全面清理和取消非行政审批事项;督促区人民政府各部门(单位)做好行政审批事项的清理和处理工作,加强上级下放(委托)行政审批事项承接能力建设;研究与行政审批制度改革有关的其他重要问题,向区人民政府提出建议。

   (五)审核区级党政机关各部门,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数,并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

   (六)拟定区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制总额分配方案;研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

   (七)负责全区事业单位机构编制管理工作;拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案,并组织实施;审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项;负责全区事业单位法人登记和管理工作。

   (八)负责全区党政群、街道机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

   (九)建立健全区政府工作部门(单位)权力清单、程序清单、责任清单制度和行政权力动态调整机制。

   (十)负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册工作提供指导、服务;对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督。

   (十一)监督检查全区党政群、街道机关和事业单位贯彻执行机构编制工作政策、法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

   (十二)承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中:行政单位  1 个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室总编制人数6人,其中:行政编制6人。在职实有人数5人,其中:行政5人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

 

 

 

 

 第二部分  武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2016年度部门决算表

        2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室                          单位:万元

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

152

一、一般公共服务支出

28

141

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

2

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

本年收入合计

24

152

本年支出合计

51

152

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

 

总计

27

152

总计

54

152

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

 

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

2016年度收入决算表(表2

 

部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

152

152

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

141

141

 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

141

141

 

 

 

 

 

 

2011001

  行政运行

113

113

 

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

28

28

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9

9

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

9

9

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2

2

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

7

7

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2

2

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

2

2

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2

2

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上

级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

152

122

30

 

 

 

201

一般公共服务支出

141

113

28

 

 

 

20110

人力资源事务

141

113

28

 

 

 

2011001

  行政运行

113

113

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

28

 

28

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9

9

 

 

 

 

21005

医疗保障

9

9

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2

2

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

7

7

 

 

 

 

213

农林水支出

2

 

2

 

 

 

21305

扶贫

2

 

2

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2

 

2

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

152

一、一般公共服务支出

30

141

141

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

9

9

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

2

2

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

152

本年支出合计

53

152

152

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

152

总计

58

152

152

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

152

122

30

201

一般公共服务支出

141

113

28

20110

人力资源事务

141

113

28

2011001

  行政运行

113

113

 

2011099

  其他人力资源事务支出

28

 

28

208

社会保障和就业支出

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9

9

 

21005

医疗保障

9

9

 

2100501

  行政单位医疗

2

2

 

2100503

  公务员医疗补助

7

7

 

213

农林水支出

2

 

2

21305

扶贫

2

 

2

2130599

  其他扶贫支出

2

 

2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

53

302

商品和服务支出

4

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

15

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

23

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

1

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

5

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

1

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

64

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

24

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

37

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

4

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

2

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1

 

 

 

人员经费合计

118

公用经费合计

4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

 

 

 

1

2

1

 

1

 

1

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表8

部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目

编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计152万元,支出总计152万元。与2015年相比,收、支总计各增加44万元,增长40.74%,主要原因是单位增加机关、群团统一社会信用代码赋码职责,行政审批3.0改革等业务工作;人员增加且人员经费增加,调出1名,新调入2名;公务员社保预缴费费用增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计152万元。其中:财政拨款收入152万元,占本年收入100.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计152万元。其中:基本支出122万元,占本年支出80.26%;项目支出30万元,占本年支出19.74%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计152万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加 44.00万元,增长 40.74%。主要原因是单位增加机关、群团统一社会信用代码赋码等职责;人员增加且人员经费增加,调出1名,新调入2名;公务员社保预缴费费用增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为152万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为152万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出122万元,项目支出30万元。项目支出主要用于全面深化改革、编制政务公开、域名缴费等,共28万元,主要成效行政审批改革顺利实施,行政审批机构设立,行政审批职能调整并理顺,全面实现全区行政事业编制政务公开,按照中央编委要求完成全区域名年度续费缴费工作;扶贫,2万元,主要成效慰问贫困户,并支持对接的贫困村进行扶贫项目建设等。

()一般公共服务支出()年度预算为141万元,支出决算为141万元,完成年度预算的100%

()  医疗卫生与计划生育支出()年度预算为9万元,支出决算为9万元,完成年度预算的100%

() 农林水支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出122万元,其中,人员经费118万元,主要包括:基本工资15万元、津贴补贴26万元、奖金1万元、其他社会保障缴费5万元、机关事业单位基本养老保险缴费8万元、绩效工资1万元、奖励金37万元、住房公积金4万元、退休费24万元;公用经费4万元,主要包括:公务用车运行维护费1万元、其他交通费用2万元、其他商品服务支出2万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区机构编制委员会办公室本级。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为3万元,支出决算为1万元,为预算的33%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,为预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费1万元,为预算的100%。其中:燃料费 0.5万元;维修费0.2万元;保险费0.3万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年无变化。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年无政府性基金预算财政拨款上年结转和结余。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区机构编制委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出4.00万元,比2015年减少1万元,减少25 %

 ()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区机构编制委员会办公室政府采购支出总额6.00万元,其中:政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出1.00万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

 

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

(十六)各单位其他专用名词解释。

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