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财政
发文日期
2015-10-29
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有效

2014年度武汉市汉阳区机构编制委员会办公室部门决算

发文单位:      时间:2015-10-29 16:10 【 打印 】 【 下载 】

 

2014年度

 

 

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室部门决算

 

 

 

 

20151029

   

目录

第一部分、武汉市汉阳区机构编制委员会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

  

 武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区机构编制委员会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区机构编制委员会办公室部门决算由单位本级决算组成,本单位为为行政单位。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室总编制人数4人,其中:行政编制4人。在职实有人数4人,其中:行政4人。

离退休人员2人,其中:退休2人。

 第二部分、武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2014年度收入总计101万元,支出总计101万元。与2013年相比,收入增加42%,主要原因:一是全面深化改革工作任务量加大,二是工作人员从2人增加到4人。支出增加42%。主要原因:一是全面深化改革工作任务量加大,二是工作人员从2人增加到4人。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2014年度本年收入合计101万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 101万元,占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2014年度本年支出合计101万元。其中:基本支出47万元,占本年支出46.53 %,项目支出54万元,占本年支出53.47 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2014年度收入总计101万元,支出总计101万元。与2013年相比,收入增加42%,主要原因:一是全面深化改革工作任务量加大,二是工作人员从2人增加到4人。支出增加42%。主要原因:一是全面深化改革工作任务量加大,二是工作人员从2人增加到4人。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为111万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为101万元,完成年度预算的90.99%。其中:基本支出46万元,项目支出55万元。项目支出主要用于编制政务公开10 万元,域名注册经费5.4万元;事业单位分类改革10万元,政府机构改革9万元,行政审批体制改革8万元,聘用临时工作人员经费8.6万元,三万扶贫等使用4万元。

 ()一般公共服务支出()年度预算为109万元,支出决算为99万元,完成年度预算的90.83%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是严格控制三公经费支出;二是从严从紧控制办公经费支出。

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出46万元,其中,人员经费43万元,主要包括:基本工资6万元、津贴补贴19万元、奖金1万元、退休费13万元、生活补助1万元、奖励金1万元、住房公积金2万元;公用经费4万元,主要包括:办公费2万元、公务用车运行维护费2万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区机构编制委员会办公室本级,为行政单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。

1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费3万元。其中:燃料费1.6万元;维修费0.8万元;过桥过路费0.2万元;保险费0.4万元。

(三)公务接待费支出决算为0万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室无政府性基金预算

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区机构编制委员会办公室机关运行经费支出88万元,较2013年增加24万元,增长37.5%。主要原因是工作人员从2名增加到4名 。

()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区机构编制委员会办公室政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区机构编制委员会办公室共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2014年度部门决算表

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室     单位:万元

 

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 101 一、一般公共服务支出 27 99
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30  
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 2
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 101 本年支出合计 49 101
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 51  
总计 26 101 总计 52 101
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

 2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室     单位:万元

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 101 101          
201 一般公共服务支出 99 99          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 35 35          
2010301   行政运行              
2010302   一般行政管理事务 35 35 0 0 0 0 0
20110 人力资源事务 2 2          
2011099   其他人事事务支出 2 2          
20136 其他共产党事务支出 62 62          
2013601   行政运行 44 44          
2013602   一般行政管理事务 18 18 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出              
20811 残疾人事业              
2081199   其他残疾人事业支出              
210 医疗卫生与计划生育支出 2 2          
21005 医疗保障 2 2          
2100503   公务员医疗补助 2 2          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
                     

 

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室     单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 101 46 55      
201 一般公共服务支出 99 44 55      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 35   35      
2010301   行政运行            
2010302   一般行政管理事务 35 0 35 0 0 0
20110 人力资源事务 2   2      
2011099   其他人事事务支出 2   2      
20136 其他共产党事务支出 62 44 18      
2013601   行政运行 44 44        
2013602   一般行政管理事务 18 0 18 0 0 0
208 社会保障和就业支出            
20811 残疾人事业            
2081199   其他残疾人事业支出            
210 医疗卫生与计划生育支出 2 2        
21005 医疗保障 2 2        
2100503   公务员医疗补助 2 2        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。
                   

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室     单位:万元

 

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 101 一、一般公共服务支出 28 99 99  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 2 2  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、国债还本付息支出 48      
  22   二十二、其他支出 49      
本年收入合计 23 101 本年支出合计 50 101 101  
年初财政拨款结转和结余 24   年末财政拨款结转和结余 51      
   公共预算财政拨款 25     52      
   政府性基金预算财政拨款 26     53      
收入合计 27 101 支出总计 54 101 101  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室     单位:万元

 

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 101 46 55
201 一般公共服务支出 99 44 55
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 35   35
2010301   行政运行      
2010302   一般行政管理事务 35 0 35
20110 人力资源事务 2   2
2011099   其他人事事务支出 2   2
20136 其他共产党事务支出 62 44 18
2013601   行政运行 44 44  
2013602   一般行政管理事务 18   18
208 社会保障和就业支出      
20811 残疾人事业      
2081199   其他残疾人事业支出      
210 医疗卫生与计划生育支出 2 2  
21005 医疗保障 2 2  
2100503   公务员医疗补助 2 2  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室     单位:万元

 

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 46 42 4
30101 30101 基本工资 6 6  
30102 30102 津贴补贴 18 18 0
30103 30103 奖金 1 1  
30201 30201 办公费 2 0 2
30213 30213 维修(护)费   0  
30226 30226 劳务费   0  
30231 30231 公务用车运行维护费 2 0 2
30239 30239 其他交通费用   0  
30299 30299 其他商品和服务支出   0  
30302 30302 退休费 13 13  
30305 30305 生活补助 1 1  
30309 30309 奖励金 1 1  
30311 30311 住房公积金 2 2  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室     单位:万元

 

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
3   3   3  
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室     单位:万元

 

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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